临武县财政局2022年部门预算公开目录

 

第一部分  临武县财政局2022年部门预算说明

1.部门基本概况

2.2021年收支预算情况

3.2022年收支预算情况

4.重要事项说明

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分 部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

 

 

临武县财政局2022年部门预算编制说明

 

一、单位基本概况

1、人员编制情况

临武县财政局共有人员编制175个，其中行政编制73个，事业编制102个。实有人数160人，其中在职人员160人，退休人员57人，遗属人员10人，临聘人员34人(含乡镇财政所)。

2、职能职责

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻落实有关财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与涉外财政、债务等的谈判并签订有关协议、协定。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预（决）算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算情况。组织制定县本级经费开支标准，负责审核批复部门（单位）的年度预（决）算。

（四）组织协调财政收入，负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（五）落实国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督实施。

（六）负责制定全县行政企事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（七）研究拟订全县财政支农、财政扶贫的政策及资金使用管理办法；会同有关部门分配和管理支农专项资金、财政扶贫资金、特大防汛抗旱资金、农业救灾防灾资金、农业补贴专项资金。

（八）负责办理县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

（十）贯彻执行全县政府性内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定债务管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。负责全县PPP项目申报及管理，研究制定公私合作相关制度规定，管控项目建设风险。负责全县地方政府性存量债务的新增债券和置换债券管理工作。

（十一）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十二）负责全县财源建设项目规划制定，项目的考察、融资、论证、评估、考核与实施，建立财政专项资金投放项目库，承担全县财税领域对外交流与合作的具体工作。

（十三）监督检查全县各部门财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十四）负责对各乡镇财政所业务指导，承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

3、机构设置

根据上述职责，县财政局内设16个职能股室、2个局属事业单位与2个局属派出机构。

（1）16个职能股室包括：办公室、综合与税政法规股（临武县津贴补贴工作办公室、财政政策研究室、财源办）、预算股（县委财经委办公室秘书组）、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业外经股（小微企业助保贷管理中心）、债务与金融股（PPP办公室）、政府采购与资产管理股、会计与信息股、监督评价股、乡镇财政管理股（湖南农信担保公司临武办事处）、人事股。

（2） 2个局属事业单位：临武县国库集中支付核算中心和临武县财政事务中心。

（3）2个局属派出机构：乡镇财政所和临武县工业园区财政分局。

临武县财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临武县财政局本级。

二、2021年收支预算情况

（一）收入预算，2021年年初预算数2192万元。其中，一般公共预算拨款1797.2万元；上级财政补助收入88万元；

财政税收收入306.8万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数2192万元。其中，一般公共服务1797.2万元，社会保障与就业支出176.8万元，卫生健康支出82.8万元，住房保障支出135.2万元。

三、2022年收支预算情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件10、11、18、19、为空表。

（一）收入预算情况，2022年年初预算数3731.4万元。其中，一般公共预算拨款2238.4万元；政府性基金预算拨款1380万元；上级财政补助收入113万元；收入较去年增加了1539.4万元。主要是增加了项目原矿产品税费征管办临聘人员生活费及社保缴纳费，全县220个预算单位部署550台终端机和16台云服务器及相应的支撑软件和网络配套设施。

（二）支出预算情况，2022年年初预算数3731.4万元。其中：一般公共服务1871.1万元，社会保障与就业支出262.7万元，卫生健康支出84.7万元，住房保障支出132.9万元，城乡社区支出1380万元。支出较去年增加了1539.4万元，主要是增加了原矿产品税费征管办临聘人员生活费及社保缴纳费，全县220个预算单位部署550台终端机和16台云服务器及相应的支撑软件和网络配套设施。

（三）政府性基金收支预算：政府性基金年初预算收入1380万元；政府性基金年初预算支出1380万元。其中：新增项目原矿产品税费征管办经费900万元，临武县财政业务终端虚拟化系统建设480万元。

四、重要事项说明

2022年一般公共预算拨款收入2238.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1914.9万元，其中：工资福利支出 1692.2万元，一般商品服务支出222.7万元，支出比去年增加了16.9万元。主要增加了在编人员年度工资普调及社保缴纳费，新招聘公务员二名，增加了工资福利支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为323.5万元，其中：财政业务信息系统日常维护运行经费支出67.5万元；财政专项业务经费15万元（含国有资产评估、财政票据工本费、支农政策培训、非税收入征管经费、国外贷款管理专项经费、财政监督检查专项经费、税政综合法制工作经费）；乡镇财政管理专项经费支出201万元；预算绩效评价专项经费支出40万元。 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年机关运行经费一般公共预算拨款222.7万元，比2021年度预算增加了5.4万元，增加了内设机构财源办，一般公共预算支出也随之增加。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为 20.7万元，其中，公务接待费 10.7万元，公务用车购置及运行费 10万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10万元），因公出国（境）费  0万元。2022年“三公”经费预算跟2021年预算持平，认真贯彻落实中央八项规定要求，规范公务接待，严控支出。

3、预算绩效目标情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3731.4万元，其中：基本支出1914.9万元；项目支出1816.5万元。

4、国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月31日，临武县财政局资产总额6635.7

万元，其中流动资产4057万元，固定资产4437.8万元，在建工程0万元，无形资产 38.8万元。固定资产当中，房屋构筑物 3370万元，公车改革后，保留汽车2辆（包括事务中心1辆，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产1067.8万元，比上年增加了5.5万元。主要是增加了新设股室财源办电脑打印机及办公桌椅等。  

与上年相比，本年资产总额增加了446.6万元，主要是增加了2020年度财税征收工作经费。

5、政府采购情况

实施政府采购项目2022年临武县财政业务终端虚拟化系统建设480万元。

 

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

七、预算公开表格目录

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

 2022年财政局预算公开表.xlsx