临武县自然资源局2022年部门预算说明

 

目 录

第一部分 部门预算说明

第二部分 部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

 1、承担土地资源、矿产资源的保护与管理职责。

 依法严格管理土地资源、矿产资源，合理规划和利用土地、矿产等资源；组织全县国土资源利用动态分析，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹研究，适时提出全县国土资源供需总量平衡政策建议，拟定涉及国土资源的调控政策和具体措施；编制实施全县国土资源规划，拟定并组织实施全县国土资源节约集约利用和发展循环经济的政策措施。

2、承担依法规范国土资源管理秩序的责任。

     贯彻执行国家有关土地、矿产、不动产登记、测绘管理的方针政策、法律法规和技术标准、规程、规范、方法，拟定并组织实施经批准的全县土地、矿产、不动产登记、测绘等管理方面的规范性文件；推进全县国土资源系统依法行政，监督全县国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，调查处理国土资源领域非法违法案件，防范国土资源科学合理利用面临的风险。

3、承担优化配置国土资源的责任。

     组织编制和实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划，指导、审核乡镇土地利用总体规划；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理开发利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质环境、地质遗迹保护规划；组织编制和实施测绘事业发展规划和基础测绘计划；参与报县以上人民政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核和审查。

4、承担全县耕地保护责任。

     执行最严格的耕地保护制度，牵头拟定并组织实施耕地保护措施，严格基本农田保护，监督执行占用耕地补偿制度，组织并指导全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的保护与管理；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报县以上人民政府审批的各类用地的审核、报批工作，确保耕地总量动态平衡，实现规划确定的耕地保有量和基本农田面积数量不减少，提高耕地质量。

5、负责规范国土资源权属管理。

     依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务；贯彻实施地籍地政管理办法，负责全县土地资源调查、地籍调查、土地统计、土地分等定级、土地登记、基准地价、标定地价评测和动态监测工作；按规定确认土地使用权价格。

6、负责指导、监督全县不动产登记工作。

     规范并监管不动产登记行为，牵头建立不动产登记信息管理基础平台，指导开展不动产登记资料社会查询服务；拟定不动产确权、权属争议调处地方性政策；配合调处不动产统一登记以前的权属争议，负责调处不动产统一登记后新产生的权属争议。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。

     负责土地资产和土地市场监督管理，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定并组织实施土地使用权出让、租赁、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等地价公示制度，协同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；承办土地资产处置、土地资产储备方案的审查，统一管理并组织实施建设用地的征用和各类用地审查、报批工作。

8、负责全县矿产资源开发的监督管理。

     组织编制实施全县矿业权设置方案，依法管理矿产资源探矿权、采矿权的呈报、审核、登记、发证和权属变更审核、登记；组织开展勘查许可证、采矿许可证和矿产资源勘查、开发利用情况的年度检查；依法协同财政部门组织实施对探矿权、采矿权的招标、拍卖、出租和转让工作，按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；承担保护性开采特定矿种、优势矿产的相关管理工作，协助有关部门组织开展矿产品运输和销售情况的检查；依法保护土地所有者和使用者、矿产资源探矿权人和采矿权人的合法权益，承办并组织调处全县土地、矿产资源开采等权属纠纷。

8、依法实施矿产资源储量管理。

     监督地方地质勘查项目和地质勘查专项实施，协助管理地勘成果、地质资料汇总和矿产资源储量管理工作；协助审核探矿权、采矿权实施情况，评估查明矿产资源储量动态情况。

9、承担地质环境保护的责任。

     负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督；指导应急处置，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案；监督保护古化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监督监测矿泉水、地热水的开采，监督城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

10、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。

     组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘等，依法管理全县测绘行为，审查对外提供测绘成果，管理本县地图编制工作，审查向社会出版、展示的本县地图，管理并审核地名在地图上的标示。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范监管矿业权市场，承担对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理有关工作。组织指导基础地理信息社会化服务。指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护，依法查处非法违法行为。

11、负责推进国土资源领域科技进步。

     组织实施国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施国土资源科技专项。推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。承担国土资源档案管理的责任。

12、依法依规征收国土资源收益，规范监督资源收益使用，拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。

    依法依规组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产及国家出资形成的矿业权人权益，负责有关资金、基金的预算草案编制和财务、资产管理与监督。参与管理地质勘查经费、基础测绘专项资金、地质灾害防治专项资金以及其它各项资金。

13、承担推进国土资源相关法律法规及政策的宣传教育责任。

     拟定并实施国土资源相关法律法规及政策的年度宣传教育计划，提升国土资源监管执法和办事工作人员业务能力；普及土地资源、矿产资源、不动产登记和测绘管理等方面法律法规、政策及相关知识，增强全社会支持参与国土资源管理的法治意识，改善国土资源监管执法环境。

14、负责全县国土资源行业的党风廉政建设和安全生产工作。

     拟定并实施国土资源行业的党风廉政建设和安全生产工作规划，切实转变政风行风，树立国土资源系统良好形象；落实行业安全生产监管职责，防范行业安全生产事故风险。

15、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

16、职能调整说明

落实中央、省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求。按照顶层设计和县委、县政府的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，制定全县土地利用总体规划，大力推进国土绿化，保障国家生态安全，加快建立以国家公园为主体的自然资源保护地体系，推进全县各类自然保护地的清理规划和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥职能作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置。

   临武县自然资源局设有12个内设机构，包括：1、办公室（政工人事股）；2、行政审批股；3、国土空间规划股；4、地质和矿业管理股；5、建设项目管理股；6、生态修复股；7、自然资源用途管制股（测绘管理股）；8、自然资源保护股；9、确权登记和所有者权益股；10、法规监察股；11、营林股；12、财务股。单位所级事业单位21个： 1、临武县国土资源执法监察大队；2、临武县不动产登记中心；3、临武县土地矿产收购储备中心（加挂“临武县土地矿权交易中心”牌子）；5、临武县征地拆迁事务中心；6、临武县土地矿产收购偹中心；7、临武县自然资源测绘队；8、临武县自然资源信息中心；9、全县13个乡镇自然资源所 。                                                                                                   

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：临武县自然资源局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算6818.50万元，其中，一般公共预算拨款4100.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级补助收入2718.00万元。收入较去年增加3038.50万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加，机构改革转隶新增14名公务员的基本工资、津补贴、绩效工资、绩效奖、住房公积金；新增预算项目支出包括：临武县国土空间总体规划、临武县乡镇国土空间规划、临武县农村集体土地房地一体确权颁证、临武县森林防火专项支出。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算6818.50万元，其中，社会保障和就业支出270.90万元，城乡社区支出188.6万元，农林水支出1728.5万元，自然资源海洋气象等支出3174.6万元，住房保障支出137.9万元，灾害防治及应急管理支出1318万元。支出较去年增加3038.5万元，主要是基本支出增加312.10万元（一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加，机构改革转隶新增14名公务员的基本工资、津补贴、绩效工资、住房公积金）；项目支出增加2726.40万元（临武县国土空间总体规划、临武县乡镇国土空间规划、临武县农村集体土地房地一体确权颁证、临武县森林防火专项支出）。

四、一般公共预算拨款支出

2022年年本部门一般公共预算拨款支出预算4100.50万元，其中，社会保障和就业支出270.90万元，占6.6 %；城乡社区支出188.60万元，占4.6%；农林水支出60.50万元，占1.5%；自然资源海洋气象等支出3174.60万元，占77.4%；住房保障支出137.90万元，占3.4%；灾害防治及应急管理支出268.00万元，占6.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2448.50万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

其中工资福利支出2071.40万元，一般商品和服务支出377.10万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出598.00万元，津贴补贴支出354.80万元，绩效工资支出0万元，奖金支出79.4万元，医疗保险支出87.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出247.80万元，其他社会保障缴费23.10万元，住房公积金支出137.90万元，其他工资福利支出542.70万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出40.50万元，印刷费支出30.00万元，咨询费10万元，电费支出6.00万元，邮电费36.00万元，取暖费32.00万元，物业管理费支出12.00万元，差旅费支出93.60万元，培训费支出5.00万元，公务招待费3.00万元，劳务费支出10.00万元，工会经费50.00万元，福利费40.00万元，公务用车运行维护费支出9.00万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1652.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：其他城乡社区管理事务支出206.10万元，主要用于专项业务费等方面；其他林业和草原支出311.00万元，主要用于林业和草原开发利用等方面；自然资源规划及管理支出944.90万元，主要用于全县城区及乡镇村庄规划和发证工作；地质勘查与矿产资源管理支出190.00万元，主要用于全县矿产资源管理及地质灾害防治工作。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级机关运行经费377.10万元，比上年预算增加104万元，上升38%，主要是机构改革转隶新增人员14名及全县森林防火经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为12.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加6.80万元，主要是转隶新增人员、全县森林防火经费增加及“打非治违”专项检查增加。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0  万元，拟召开  0 会议，人数 0  人，内容无；培训费预算5.00万元，拟开展2次培训，人数200人，内容为全县地质灾害村级监测人专项培训，经费预算3.00万元，森林防火专项培训2.00万元。不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6818.50万元，其中，基本支出2448.50万元，项目支出4370.00万元，具体绩效目标详见报表。其中本年度预算重点项目支出610万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 部门预算表

 

（详见附件）

 

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

临武县自然资源局2022年部门预算公开表.xlsx