为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

临武县自然资源局设有12个内设机构，包括：1、办公室（政工人事股）；2、行政审批股；3、国土空间规划股；4、地质和矿业管理股；5、建设项目管理股；6、生态修复股；7、自然资源用途管制股（测绘管理股）；8、自然资源保护股；9、确权登记和所有者权益股；10、法规监察股；11、营林股；12、财务股。单位所属事业单位20个：1、临武县国土资源执法监察大队；2、临武县不动产登记中心；3、临武县土地矿产收购储备中心（加挂“临武县土地矿权交易中心”牌子）；4、临武县征地拆迁事务中心；5、临武县自然资源测绘队；6、临武县自然资源信息中心；7、全县13个乡镇自然资源所。

（二）人员编制情况

临武县自然资源局核定全额编制数合计169名，自筹编27名，其中：行政编制数15名，事业编制数152名,工勤人员编制数2名。现有在职在岗在编职工196人，离退休64人，临时工13人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发171人，非统发27人。

（三）主要职能职责

1、承担土地资源、矿产资源的保护与管理职责。

依法严格管理土地资源、矿产资源，合理规划和利用土地、矿产等资源；组织全县国土资源利用动态分析，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹研究，适时提出全县国土资源供需总量平衡政策建议，拟定涉及国土资源的调控政策和具体措施；编制实施全县国土资源规划，拟定并组织实施全县国土资源节约集约利用和发展循环经济的政策措施。

2、承担依法规范国土资源管理秩序的责任。

贯彻执行国家有关土地、矿产、不动产登记、测绘管理的方针政策、法律法规和技术标准、规程、规范、方法，拟定并组织实施经批准的全县土地、矿产、不动产登记、测绘等管理方面的规范性文件；推进全县国土资源系统依法行政，监督全县国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，调查处理国土资源领域非法违法案件，防范国土资源科学合理利用面临的风险。

3、承担优化配置国土资源的责任。

组织编制和实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划，指导、审核乡镇土地利用总体规划；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理开发利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质环境、地质遗迹保护规划；组织编制和实施测绘事业发展规划和基础测绘计划；参与报县以上人民政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核和审查。

4、承担全县耕地保护责任。

执行最严格的耕地保护制度，牵头拟定并组织实施耕地保护措施，严格基本农田保护，监督执行占用耕地补偿制度，组织并指导全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的保护与管理；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报县以上人民政府审批的各类用地的审核、报批工作，确保耕地总量动态平衡，实现规划确定的耕地保有量和基本农田面积数量不减少，提高耕地质量。

5、负责规范国土资源权属管理。

依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务；贯彻实施地籍地政管理办法，负责全县土地资源调查、地籍调查、土地统计、土地分等定级、土地登记、基准地价、标定地价评测和动态监测工作；按规定确认土地使用权价格。

6、负责指导、监督全县不动产登记工作。

规范并监管不动产登记行为，牵头建立不动产登记信息管理基础平台，指导开展不动产登记资料社会查询服务；拟定不动产确权、权属争议调处地方性政策；配合调处不动产统一登记以前的权属争议，负责调处不动产统一登记后新产生的权属争议。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。

负责土地资产和土地市场监督管理，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定并组织实施土地使用权出让、租赁、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等地价公示制度，协同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；承办土地资产处置、土地资产储备方案的审查，统一管理并组织实施建设用地的征用和各类用地审查、报批工作。

8、负责全县矿产资源开发的监督管理。

组织编制实施全县矿业权设置方案，依法管理矿产资源探矿权、采矿权的呈报、审核、登记、发证和权属变更审核、登记；组织开展勘查许可证、采矿许可证和矿产资源勘查、开发利用情况的年度检查；依法协同财政部门组织实施对探矿权、采矿权的招标、拍卖、出租和转让工作，按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；承担保护性开采特定矿种、优势矿产的相关管理工作，协助有关部门组织开展矿产品运输和销售情况的检查；依法保护土地所有者和使用者、矿产资源探矿权人和采矿权人的合法权益，承办并组织调处全县土地、矿产资源开采等权属纠纷。

9、依法实施矿产资源储量管理。

监督地方地质勘查项目和地质勘查专项实施，协助管理地勘成果、地质资料汇总和矿产资源储量管理工作；协助审核探矿权、采矿权实施情况，评估查明矿产资源储量动态情况。

10、承担地质环境保护的责任。

负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督；指导应急处置，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案；监督保护古化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监督监测矿泉水、地热水的开采，监督城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

11、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。

组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘等，依法管理全县测绘行为，审查对外提供测绘成果，管理本县地图编制工作，审查向社会出版、展示的本县地图，管理并审核地名在地图上的标示。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范监管矿业权市场，承担对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理有关工作。组织指导基础地理信息社会化服务。指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护，依法查处非法违法行为。

12、负责推进国土资源领域科技进步。

组织实施国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施国土资源科技专项。推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。承担国土资源档案管理的责任。

13、依法依规征收国土资源收益，规范监督资源收益使用，拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。

依法依规组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产及国家出资形成的矿业权人权益，负责有关资金、基金的预算草案编制和财务、资产管理与监督。参与管理地质勘查经费、基础测绘专项资金、地质灾害防治专项资金以及其它各项资金。

14、承担推进国土资源相关法律法规及政策的宣传教育责任。

拟定并实施国土资源相关法律法规及政策的年度宣传教育计划，提升国土资源监管执法和办事工作人员业务能力；普及土地资源、矿产资源、不动产登记和测绘管理等方面法律法规、政策及相关知识，增强全社会支持参与国土资源管理的法治意识，改善国土资源监管执法环境。

15、负责全县国土资源行业的党风廉政建设和安全生产工作。

拟定并实施国土资源行业的党风廉政建设和安全生产工作规划，切实转变政风行风，树立国土资源系统良好形象；落实行业安全生产监管职责，防范行业安全生产事故风险。

16、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

17、职能调整说明

落实中央、省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求。按照顶层设计和县委、县政府的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，制定全县土地利用总体规划，大力推进国土绿化，保障国家生态安全，加快建立以国家公园为主体的自然资源保护地体系，推进全县各类自然保护地的清理规划和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥职能作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（四）绩效目标设定情况

通过预算执行，保障在职人员、离退休人员及所属的基层单位的正常运转。完成各专项项目的实施，重点围绕根据矿产资源的总体需求，依法依规合理开发矿产资源，维持临武县矿业经济有序可持续发展、不动产登记实现只进一扇窗，只提交一次资料，最多跑一次，最大化便民利民。基本实现辖区消除中型以上地质灾害防患点对人民群众生命财产威胁、加强大地坐标系建设，全面提升气象、地震、水利、交通等部门对高精确度测绘地理信息服务的要求、推进全县农村集体土地确权和颁证81500本，完成临武县2019-2035年国土空间总体规划、临武县乡镇国土空间规划工作，为县财政力争创收50000万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2022年预算批复情况：

收入预算。核定2022年收入总预算6818.50万元，其中：

1、一般公共预算拨款4100.50万元（财政拨款2488.30万元，纳入预算管理的非税收入拨款1612.20万元）；

2、政府性基金拨款0万元；

3、纳入专户管理的非税收入拨款0万元；

4、上级财政补助2718.00万元；

5、事业单位经营服务收入0元；

6、其他收入0万元；

7、上年结转0万元。

支出预算。核定2022年支出总预算6818.50万元，其中：

1、基本支出2448.50万元，其中：①工资福利支出2071.40万元，②一般商品和服务支出377.10万元；③对个人和家庭的补助0万元。

2、项目支出4370.00万元，其中：专项商品和服务支出810.90万元；专项对个人和家庭的补助0万元；债务利息及费用支出0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助支出0万元；其他支出3559.10万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出2910.89万元，其中：①工资福利支出2528.33万元，②一般商品和服务支出347.31万元；③对个人和家庭的补助9.06万元；④资本性支出26.18万元。

2.项目支出情况

（1）2022年度专项资金安排和使用管理情况：

预算专项资金安排情况：

专项商品和服务支出810.90万元；其他支出3559.10万元；其中：纳入预算管理项目资金1652万元：“打非治违”矿区整治经费190万元，临武县不动产统一登记系统维护升级费12万元，临武县林业局劳动服务公司黄朱文等7人单位部分社保、医保和生活补贴17.5万元，临武县乡镇不动产登记临聘人员工资待遇45.6万元，临武县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作技术服务项目300万元，地质灾害群测群防监测员补助（含通讯补助费）17万元，临武县1:500地形图生产与更新政府采购项目78.6万元，临武县“双评价一评估”规划编制23.3万元，临武县不动产登记中心三网迁移88万元，临武县城镇标定地价及集体建设用地基准地价和农用地基准地价技术服务费50万元，临武县耕地保护国土空间专项规划和耕地保护一张图编制30万元，临武县耕地后备资源调查和规划划定55万元，临武县国土空间开发保护现状评估规划编制19万元，临武县国土空间总体规划（2019-2035年）编制200万元，临武县矿区整合方案编制经费20万元，临武县农村新增宅基地调查摸底工作技术服务费26万元，临武县森林防火工作经费268万元，临武县森林生态效益补偿县级配套资金43万元，临武县乡镇国土空间规划和村庄规划编制110万元，临武县永久基本农田储备区划定和永久基本农田核实整改补足工作59万元。

专项资金使用情况：

“打非治违”矿区整治经费190万元，临武县不动产统一登记系统维护升级费12万元，临武县林业局劳动服务公司黄朱文等7人单位部分社保、医保和生活补贴17.5万元，临武县乡镇不动产登记临聘人员工资待遇45.6万元，临武县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作技术服务项目300万元，地质灾害群测群防监测员补助（含通讯补助费）17万元，临武市1:500地形图生产与更新政府采购项目78.6万元，临武县“双评价一评估”规划编制23.3万元，临武县不动产登记中心三网迁移88万元，临武县城镇标定地价及集体建设用地基准地价和农用地基准地价技术服务费50万元，临武县耕地保护国土空间专项规划和耕地保护一张图编制30万元，临武县耕地后备资源调查和规划划定55万元，临武县国土空间开发保护现状评估规划编制19万元，临武县国土空间总体规划（2019-2035年）编制200万元，临武县矿区整合方案编制经费20万元，临武县农村新增宅基地调查摸底工作技术服务费26万元，临武县森林防火工作经费268万元，临武县森林生态效益补偿县级配套资金43万元，临武县乡镇国土空间规划和村庄规划编制110万元，临武县永久基本农田储备区划定和永久基本农田核实整改补足工作59万元。

（2）除专项资金以外的其他项目支出情况。

无

（三）“三公”经费使用和管理情况

认真执行财政纪律，按照厉行节约的有关规定严格控制“三公”经费，2022年度“三公”经费财政拨款预算为12万元，调增预算公务用车购置费17.89万元；决算支出为29.65万元，其中：因公出国（境）费支出为0万元，公务用车购置及运行费支出为26.65万元（公务用车购置1台，保有量3台）；公务接待费支出为2.96万元。

（四）资金结转和结余情况

无

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

我局严格按照政府会计制度执行所有支出，制定了《临武县自然资源局财务管理制度》。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

七、存在的问题及原因分析

由于兼具行政职能和执法职能，临武县自然资源局工作任务繁重的工作特殊性，行政成本比其他一般部门要相对偏高；2021年度除人员经费中的基本工资和津贴补贴足额预算外，基本公用经费不足。

八、下一步改进措施

一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

二是建议县财政局针对各个预算单位，能够给予更多的专业指导和培训，使财务人员能学以致用，跟上财政创新工作的步伐。

九、其他需要说明的情况

无

 

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

                                           临武县自然资源局

               2023年7月20日

附件1临武县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作技术服务项目支出绩效自评报告.doc

附件2临武县国土空间总体规划（2019-2035年）编制项目支出绩效自评报告.doc

附件3临武县乡镇国土空间规划编制项目支出绩效自评报告.doc

42022年临武县森林防火工作经费绩效自评报告.doc" target="_blank">附件42022年临武县森林防火工作经费绩效自评报告.doc