目录

 

第一部分临武县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

临武县住房和城乡建设局单位概况

 

一、 部门职责

（一）贯彻执行落实国家、省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空的方针政策、法律、法规、规章和政策规定。拟订城乡建设、住房保障、人防建设的地方性管理办法和行业发展规划并组织实施。

（二）承担住房保障工作职责。贯彻执行国家、省、市、县有关住房保障政策。会同有关部门编制全县城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。会同有关部门做好政府保障性住房资金安排和资金监管的有关工作。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，组织实施房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的相关规定。参与房产开发项目审核审查有关工作。

（四）指导和管理全县建筑活动。负责全县建设市场的监督管理。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。拟订勘察设计、工程施工、建设监理和工程招标投标管理的办法并监督执行。指导监督建筑市场准入、工程招投标，规范市场行为，维护市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活行动政监督工作。承担住房和城乡建设领域信用体系建设相关工作。

（五）指导和管理全县建设工程造价工作。制定全县有关建设工程造价规定、办法和实施细则，对使用国有资金或国家资金为主的房屋建筑和市政基础设施项目的造价实施监督。对工程造价咨询企业、造价从业人员资格及其执（从）业活动进行监督指导。

（六）承担城乡建设管理工作职责。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计的监督管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查的监督管理。负责房屋建筑工程及构筑物防雷监督管理工作。负责全县城乡建设档案管理工作。

（七）承担建筑工程质量安全监管职责。负责本行业领域安全生产监督管理，负责全县建设工程消防设计审查验收的相关工作。承担建筑起重机械等特种设备使用与备案管理工作。承担建筑产品、材料构配件、安全防护用具、机械设备等检测监督管理工作。会同有关部门调查处理涉及房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产责任事故。负责建设监理、工程技术、质量安全、文明施工等监督指导。

（八）承担规范和指导村镇建设职责。参与历史文化名镇（村）的申报和监督管理工作，负责全县村庄、集镇建设管理工作。负责古民居保护的具体管理和监督工作。组织指导重点镇、示范镇、中心镇、特色镇、美丽乡村等品牌村镇的建设工作。指导各类示范镇村、传统村落的评审推荐和组织管理。指导、规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设工作。

（九）负责建筑节能与建设科技以及人民防空技术进步工作的推进。组织制定全县建筑节能办法、规划并监督实施。组织住房和城乡建设（人防）重大科技项目攻关和新技术开发利用。组织实施建筑节能、绿色建筑项目，组织实施工程建设新标准和建设工法，制定并实施县建筑工程绿色施工管理规定。推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。

（十）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门编制人民防空建设和城市建设相结合的规划，审核城市地下空间开发利用的规划，审核城市总体规划中有关贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查。依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（十一）组织拟订城市防空袭方案，指导群众防空组织（人民防空专业队）建设训练、防空防灾演习演练，组织指导疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十二）组织管理人民防空通信警报和信息化建设，负责对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，保障全县人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。

（十三）组织管理人民防空工程建设。根据国家批准的防护标准和质量标准，对全县人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

（十四）管理人民防空战备专项资金、物资和资产，编制人民防空专项经费预决算，并对使用情况实施监督检查。承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。

（十五）组织实施县城规划区保障性住房建设。负责县城规划区保障性住房租住审批；承担保障性住房出租相关的管理事务和监督检查工作。负责全县保障性安居工程行业管理工作，组织实施县城规划区保障性安居工程建设；负责保障性安居工程租赁补贴审批；承担保障性安居工程申请资格审批等工作。会同有关部门做好政府保障性住房资金安排和资金监管的有关工作。负责全县危房普查、统计及危旧房屋改造计划编制。指导监督房屋维修养护及房屋鉴定工作。

（十六）负责全县房产市场监督管理；负责新建商品房网上签约及网签合同备案等商品房销售管理；负责房产咨询、评估、经纪等中介服务机构的监督管理工作。

（十七）贯彻执行国家、省、市、县有关国有土地上房屋征收与补偿的法律法规政策；负责全县国有土地上房屋征收与补偿相关工作。

（十八）负责县城规划区原有房屋装饰装修的监督管理工作。承担全县城市房屋白蚁防治监督管理工作。承担区域内国有直管公房产权、产籍、经营、修缮等管理工作。

（十九）拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织和管理住房和城乡建设（人防）系统干部职工队伍培训和继续教育工作；负责权限内建筑行业专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作。

（二十）完成县委、县政府、临武武装部和县国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。临武县住房和城乡建设局内设机构包括：

1、办公室。

2、政策法规股。

3、行政审批股。

4、住房保障股。

5、城乡建设管理股。

6、工程管理股。

7、招标投标管理股。

8、人防指挥通信和宣教股。

9、房地产监理股（房产物业管理股）。

10、政工人事股。

（二）决算单位构成。临武县住房和城乡建设局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、临武县住房和城乡建设局本级；

2、临武县建设工程质量安全监督站；

3、临武县民兵训练基地。

 

第二部分

部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(表格附后）

 

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计为3175.92万元（其中：年初结转结余1654.93万元，本年收入1520.99万元）。与上年相比，收入减少872.86万元，减少27%，主要是因为机构改革，城乡规划局划分至县自然资源局，使财政拨款收入减少。

2021年度本年支出总计1520.99万元，与上年相比，支出增加36.87万元，增加2%，主要是因为一般公共服务支出增加了。2020年度年末结转结余1654.93万元。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计1520.99万元，其中：财政拨款收入1520.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1520.99万元，其中：基本支出667.09万元，占44%；项目支出853.90万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计为3175.92万元（其中：年初结转结余1654.93万元，本年收入1520.99万元）。与上年相比，收入减少872.86万元，减少27%，主要是因为机构改革，城乡规划局划分至县自然资源局，使财政拨款收入减少。

2021年度本年支出总计1520.99万元，与上年相比，支出增加36.87万元，增加2%，主要是因为一般公共服务支出增加了。2020年度年末结转结余1654.93万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1520.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加36.87万元，增长2%，主要是因为一般公共服务支出增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1520.99万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1369.19万元，占90%；社会保障和就业支出（类）支出63.28万元，占4%;卫生健康支出32.54，占2%。国防支出0.93万元，自然资源海洋气象支出9.19万元，占1%，住房保障支出45.87，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为652.1万元，支出决算数为1520.99万元，完成年初预算的233%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为44.7万元，支出决算为56.67万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、本年度单位人员变动；2、社保基数变动；3、将年初预算的社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）列入了此项目中。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为3.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算表中将此项目划入机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.9万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的348%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为19.4万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的168%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数变动。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为531.4万元，支出决算为1369.19万元，完成年初预算的258%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为70万元，支出决算为83.58万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）15万元；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0万元；城乡社区规划与管理（类）5万元；城乡社区支出（类）住房保障支出（款）保障性安居工程支出（项）10万元；城乡社区支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.6万元，合计61.6万元，在支出决算中纳入此款项中，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出667.10万元，其中：人员经费520.22万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费146.88万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.06万元，完成预算的69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与去年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.59万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算标准来执行，公务接待次数及人数比预算少。与上年相比减少0.41万元，减少26%,减少的主要原因是公务接待次数及人数比预算少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.47万元，完成预算的47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算标准来执行。与上年相比减少1.4万元，减少34%,减少的主要原因是厉行节约，严格按照规定使用公务用车。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.59万元，占77%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.47万元，占23%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.59万元，全年共接待来访团组0个、来宾253人次，主要是上级单位对我单位进行检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.47万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.47万元，主要是车辆保险费、车辆维修费、车辆清洗费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出146.88万元，比上年决算数增加13.77万元，增加10%。主要原因是：办公费、咨询费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出增加。

   十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.91万元，用于召开全国脱贫攻坚住房安全保障工作电视电话会议，人数45人，内容为脱贫攻坚住房安全保障工作；召开农村危房改造会议，人数49人，内容为全县农村危房改造工做的工作。办公费30.27万元，印刷费4.94万元，水电费10.45万元，差旅费18万元，维修（护）费11万元，公务接待费1.59万元，公务用车运行维护费0.47万元等。

   十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

国有资产占有使用情况：国有资产总额：296万元。其中：（1）土地、房屋占有使用情况：土地、房屋及构筑物价值144万元。（2）专用设备占有使用情况：专用设备价值29万元。

    十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

 

第四部分

名词解释

 

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

第五部分

 

附件临武县住建局2021年决算公开表.XLS

临武县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表.docx

临武县住房和城乡建设局自评报告.doc