| 索 引 号： | 00074/2021-3485895 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2021-09-26 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 县交通局 | 时 效 性： | 长期公开 |
2020年度临武县交通运输局部门决算
目录
第一部分临武县交通运输局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临武县交通运输局
单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的政策、法规，并负责监督检查实施。
（二）负责制定和汇总上报全县交通运输行业发展规划、中长期规划和年度计划并组织实施。
（三）负责对重点物资和紧急客货运输进行调控；负责交通行业体制改革；对公路运输市场和建设市场实施监督管理、维护公路、城乡客货运输等交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展。
（四）负责组织全县公路及其配套设施的建设、维护和交通项目的审查、审批、报批工作。
（五）负责全县道路运输管理，综合管理全县道路客货运输业、营运性客货站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作。
（六）负责公路治理“三乱”工作，会同有关部门查处交通执法中的违法乱纪案件。
（七）拟定地方性交通行业科技政策、规划和规范。
（八）负责规划全县国防交通网络布局，组织实施国防交通战备硬件建设，拟定国防交通战备保障计划，管理、训练国防交通战备队伍，负责国防主要物资的储备和调用。
（九）制定交通行业人才培训计划、职业技术教育、成人继续教育等。
（十）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临武县交通运输局内设机构包括：办公室（加挂“政策法规股”“监察室”牌子）、计划基建股（加挂临武县交通战备办公室牌子）、安全监督股3个职能股室。下直管二级事业单位一局一站一所，即县公路建设养护中心、县交通建设质量安全管理站、县道路运输服务中心。
（二）决算单位构成。
临武县交通运输局2020年部门决算汇总公开单位构成只包括临武县交通运输局单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计743.51万元。与上年相比，减少4753.53万元，减少86.4%，主要是因为上年增加了代路通公司付楚梓公路工程款4513万元。2020年度支出总计743.51万元。与上年相比，减少4753.53万元，减少86.4%，主要是因为上年增加了代路通公司付楚梓公路工程款4513万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计743.51万元，其中：财政拨款收入743.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计743.51万元，其中：基本支出398.73万元，占53.63%；项目支出344.78万元，占46.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计743.51万元。与上年相比，减少4753.53万元，减少86.4%，主要是因为上年增加了代路通公司付楚梓公路工程款4513万元。2020年度财政拨款支出总计743.51万元。与上年相比，减少4753.53万元，减少86.4%，主要是因为上年增加了代路通公司付楚梓公路工程款4513万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出743.51万元，占本年支出合计的100%，与上年5497.04万元相比，财政拨款支出减少4753.53万元，减少86.4%，主要是因为上年增加了代路通公司付楚梓公路工程款4513万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出743.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.24万元，占2.59%；社会保障和就业（类）支出18.26万元，占2.46%；卫生健康（类）支出7.68万元，占1.03%；交通运输（类）支出686.43万元，占92.32%；住房保障（类）支出11.9万元，占1.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为735.8万元，支出决算数为743.51万元，完成年初预算的101.05%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款） 其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加疫情防控资金等预算资金。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.5万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加单位失业保险、职业年金预算资金。
4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.8万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的77.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年报账未付款中包含有工伤社保金。
5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为7.1万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中社保基数据调标。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）。
年初预算为121.5万元，支出决算为318.22万元，完成年初预算261.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加公路指挥部临时人员薪资、老年党支部工作经费、交通建设工作经费等预算资金。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为3万元，支出决算为129.62万元，完成年初预算432%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据相关职能职责，临武县治超办于本年六月并入局机关统一财务预算，增加了治超办运转及工作经费项目资金127万。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。
年初预算为3万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算170%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加交通建设项目等资金。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为574万元，支出决算为214.93万元，完成年初预算37.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本款项资金以行政运行预算资金下发。
10、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加对交通运输企业的疫情防控解困资金。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.9万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出398.74万元，其中：人员经费298.96万元，占基本支出的74.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、对个人和家庭的补助等；公用经费99.77万元，占基本支出的25.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；与上年1.08万元相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为1.08万元，全年共接待来访团组29个、来宾125人次，主要是接待邻市县交通局同仁来临武交流学习工作、接待省厅公路安保组隐患排查工作以及招商引资等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出99.77万元，比上年决算数31.64万元增加68.13万元，增长315.33%。主要原因是：根据2020年县委编制办下达三定方案指示，本单位成立交通运输行政执法局，新增编制事业人员40人，实有在职暂时转入30人；单位人事异动后，年末实有人数46人，较上年度增加34人，增加了相应的公用经费。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支办公费9.82万元，印刷费0.27万元，咨询费0.12万元，电费2.67万元，邮电费0.5万元，差旅费9.9万元，租赁费0.51万元，公务接待费1.08万元，劳务费0.79万元，委托业务费4.8万元，会议费0万元，无召开会议，人数0人，无会议内容；开支培训费0万元，无开展培训，人数0人，无培训内容；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台0；单位价值100万元以上专用设备0台。房屋构筑物23.51万元，其他固定资产12.05万元。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
详见附件
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
