第一部分 临武县交通运输局2025年部门预算说明

　　1.部门基本概况

　　2.部门预算单位构成

　　3.部门收支总体情况

　　4.一般公共预算拨款支出预算

　　5.政府性基金预算支出

　　6.其他重要事项的情况说明

　　7.名词解释

　　第二部分 临武县交通运输局2025年部门预算需公开的表格情况

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15.一般公共预算“三公”经费支出表

　　16.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19.国有资本经营预算支出表

　　20.财政专户管理资金预算支出表

　　21.专项资金预算汇总表

　　22.项目支出绩效目标表

　　23.整体支出绩效目标表

　　第一部分：

　　临武县交通运输局2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责：

　　（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的政策、法规，并负责监督检查实施。

　　（二）负责制定和汇总上报全县交通运输行业发展规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

　　（三）负责对重点物资和紧急客货运输进行调控；负责交通行业体制改革；对公路运输市场和建设市场实施监督管理、维护公路、城乡客货运输等交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展。

　　（四）负责组织全县公路及其配套实设施的建设、维护和交通项目的审查、审批、报批工作。

　　（五）负责全县道路运输管理，综合管理全县道路客货运输业、营运性客货站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作。

　　（六）负责公路治理“三乱”工作，会同有关部门查处交通执法中的违法乱纪案件。

　　（七）拟定地方性交通行业科技政策、规划和规范。

　　（八）负责规划全县国防交通网络布局，组织实施国防交通战备硬件建设，拟定国防交通战备保障计划，管理、训练国防交通战备队伍，负责国防主要物资的储备和调用。

　　（九）制定交通行业人才培训计划、职业技术教育、成人继续教育等。

　　（十）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　2、机构设置： 根据上述职责，临武县交通运输局（加挂临武县交通运输综合行政执法局牌子）设有6个内设机构，包括：⑴、办公室、（2）、政策法规股（加挂行政审批股牌子）、（3）、计划基建统计股、（4）、安全信息股、（5）综合运输股、（6）、交通备战股和路政执法队、道路运政执法队、交通建设质量安全执法队3个执法队。下直管二级事业单位一局一站一所，即县公路建设养护中心、县交通建设质量安全管理站、县道路运输服务中心。

　　人员情况：核定后行政编制11名，事业编制46名，实有行政编制人员13名，事业编制人员28名。

　　二、部门预算单位构成

　　临武县交通运输局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临武县交通运输局部门本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件19、20为空表。

　　（一）收入预算，2025年年初预算数6115.49万元，其中，一般公共预算拨款收入793.19万元、政府性基金预算拨款收入2000万元、上级财政补助收入2067万元。收入较去年增加3219.42万元，主要是：本期增加了政府性基金预算的交通项目建设资金；其他资金预算的农村公路项目工程、机场公路、屠宰场进场道路建设工程项目资金。

　　（二）支出预算，2025年年初预算数6115.49万元，其中，社会保障和就业62.77万元、卫生健康支出28.17万元、城乡社区支出2000万元、交通运输支出3977.4万元，住房保障支出47.15万元。支出较去年增加3219.42万元，主要是：本期增加了政府性基金预算的交通项目建设资金；其他资金预算的农村公路项目工程、机场公路、屠宰场进场道路建设工程项目资金。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款收入793.19万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年年初预算数为719.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各种支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费。其中：工资福利支出603.49万元，包括：基本工资256.73万元、津贴补贴31.55万元、奖金18.25万元、伙食补助费14.76万元、绩效工资60.05万元、社会保障缴费86.5万元、住房公积金47.15万元、其他工资福利支出88.5万元；商品和服务支出115.26万元，包括：办公费5万元、电费3.26万元、差旅费5元、维修（护）费0.5万元、培训费0.6万元、公务接待费0.33万元、劳务费3万元、委托业务费2.5万元、工会经费26万元、福利费6.61万元、其他交通费25.06万元、其他商品和服务支出37.4万元。

　　（二）项目支出：2025年年初预算数为73.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括治超专项资金70万元、预安残疾人保障金3.2万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2025年本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2025年临武县交通运输局的机关运行经费115.26万元，较2024年预算同比增加31.79万元。主要是：往期保障单位职能职责的持续性项目经费，本期按人员配比预算调整到基本支出日常公用经费。

　　2、一般性预算支出

　　2025年临武县交通运输局一般性支出19万元，较2024年增加13万元，增加216.67%，主要是：往期保障单位职能职责的持续性项目经费，本期按人员配比预算调整到基本支出日常公用经费。

　　3、“三公”经费预算

　　2025年“三公”经费预算数为0.33万元，其中，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费较2024年减少2.67万元，减少89%，主要是：严格执行中央八项规定，减少了公务接待支出

　　4、政府采购情况

　　2025年临武县交通运输局无政府采购预算。

　　5、国有资产占有使用情况说明

　　截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2025年临武县交通运输局部门无财政预算安排重点项目专项资金。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为6115.49万元，其中，基本支出719.99万元，项目支出5395.5万元，具体绩效目标详见预算公开附表。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　临武县交通运输局2025年部门预算需公开表格情况

　　（详见附件）

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15.一般公共预算“三公”经费支出表

　　16.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19.国有资本经营预算支出表

　　20.财政专户管理资金预算支出表

　　21.专项资金预算汇总表

　　22.项目支出绩效目标表

　　23.整体支出绩效目标表

2025年预算公开表.xlsx