目  录

 

第一部分  临武县交通运输局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 临武县交通运输局

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     一、部门职责

（一）贯彻执行综合交通运输发展战略，推动全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路、铁路专用线等行业规划、政策和标准。负责指导、监督、统筹协调交通运输领域综合行政执法工作。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车和网约车行业管理工作。加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验的监督管理工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议。负责规划内和年度计划规模内交通领域固定资产投资项目的审核，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。指导、监督实施公路、水路有关规费政策，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织县重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备工作。

（八）制定全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。

（十）协调垂直管理的铁路、邮政等单位涉及地方相关工作。指导轨道交通的运营。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职责调整。将原县公路管理局、县交通建设质量监督管理站、县道路运输管理所承担的行政职能划入县交通运输局。

（十三）职责调整、机构组建。整合县交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等相关执法职责和执法队伍，组建临武县交通运输综合行政执法局，以临武县交通运输局名义实行统一执法，实行一套工作机构、一套领导班子。

县交通运输局(县交通运输综合执法局)有关综合行政执法的主要职责是:

（一）负责县域范围内交通运输领域(含公路路政、道路运政、水路运政、工程质量安全监督等)有关综合行政执法工作。

（二）负责对全县侵占和损坏公路及公路附属设施的行政监督处罚；负责对全县公路两侧建筑控制红线内各种建筑物和地面构造物及公路附属设施的监管；负责对超过公路或者公路桥梁限载标准的车辆行驶公路的监管；承担保护路产路权和与之对应的安全监管职责。

（三）负责道路客货运输(包括城市出租汽车、网约车、汽车租赁业、城乡公交、旅游客车运输、大件和危货运输等)、客货运站场经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训经营以及道路运输其他服务经营的行政监督处罚；承担打击非法营运和与之对应的运输市场秩序、超限运输源头安全等监管职责。

（四）负责依法对全县水路交通运营和船舶污染防治等行政监督检查执法工作；负责职权范围内的水上交通安全和船舶污染事故的应急处置；依法组织或参与事故调查处理工作和与之对应的水路运输市场秩序、安全生产等监管职责。

（五）负责管理权限内交通建设工程及其附属工程等交通建设(包括新建、改建、扩建和大中修等)项目工程质量的行政监督处罚和与之对应的建设市场秩序、安全生产等监管职责。

（六）负责有关投诉举报的受理和有关行政处罚案件的立案、查处等，负责执行办案信息采集、公示及统计上报工作。

    二、机构设置及决算单位构成

   （一）内设机构设置。

临武县交通运输局单位内设机构包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、计划基建统计股、安全信息股、综合运输股、交通备战股（县交通备战办公室）六个保留机构和新增三个执法机构，路政执法队、道路运政执法队、交通建设质量安全执法队。

   （二）决算单位构成。

临武县交通运输局单位2024年部门决算汇总公开单位构成只包括：临武县交通运输局单位本级。

 

 

 

 

 

第二部分

部门决算表

（详见附表）

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计18932.72万元。与上年相比，增加15096.41万元，增长393.51%，主要是因为本期增加了代付政府债务还本资金性质临叉公路建设资金和农村公路建设资金。二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18932.72万元，其中：财政拨款收入18932.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18932.72万元，其中：基本支出640.19万元，占3.38%；项目支出18292.53万元，占96.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计18932.72万元，与上年相比，增加15096.41万元，增长393.51%，主要是因为本期增加了代付政府债务还本资金性质临叉公路建设资金和农村公路建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出9632.72万元，占本年支出合计的50.88%，与上年相比，财政拨款支出增加5796.41万元，增长151.09%，主要是因为本期增加了成品油转移支付资金和农村客运补贴资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出9632.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3335.95万元，占34.63%；教育（类）支出3206.79万元，33.29%；社会保障和就业（类）支出55.41万元，占0.58%；卫生健康（类）支出25.74万元，占0.27%；农林水（类）支出13.14万元，占0.13%；交通运输（类）支出2815.47万元，占29.23%；资源勘探工业信息等（类）支出3.1万元，占0.03%；住房保障（类）支出47.13万元，占0.49%；灾害防治及应急管理（类）支出6.97万元，占0.07%；其他（类）支出123万元，占1.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2895.87万元，支出决算数为9632.72万元，完成年初预算的332.63%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为467.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加农村公路及产业资源路建设项目资金。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2868.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加临叉公路建设资金和城乡客运一体化资金。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3206.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标调剂，该指标调剂为临叉公路建设资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为51.49万元，支出决算为51.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相持平，持平的主要原因是：严格按预算执行。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相持平，持平的主要原因是：严格按预算执行。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为2.9万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的22.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算指标，本科目款项转移到了交通运输支出大类下面的行政运行款项，导致了本科目的决算数减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为27.34万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的94.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算指标，本科目款项转移到了交通运输支出大类下面的行政运行款项，导致了本科目的决算数减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加农村公路建设资金。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为499.16万元，支出决算为508.8万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调增及部分人员经费指标调剂到本科目，导致本科目的决算数增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为2068万元，支出决算为1330.05万元，完成年初预算的64.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算指标，本科目款项转移到了交通运输支出大类下面的公路养护款项和其他公路水路运输支出，导致了本科目的决算数减少。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为366.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算指标，交通运输支出大类下面的公路建设款项转移到了本科目，导致了本科目的决算数增加。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为171万元，支出决算为171.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相持平，持平的主要原因是：严格按预算执行。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为23万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相持平，持平的主要原因是：严格按预算执行。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为395.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算指标，交通运输支出大类下面的公路建设款项转移到了本科目，导致了本科目的决算数增加。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加春运交通安全资金。

16、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算指标，交通运输支出大类下面的行政运行款项转移到了本科目，导致了本科目的决算数增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为49.78万元，支出决算为47.13万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算指标，本科目款项转移到了交通运输支出大类下面的行政运行款项，导致了本科目的决算数减少。

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加自然灾害普查经费。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加农村公路及产业资源路建设资金和不停车检测系统建设项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出640.19万元，其中：

人员经费556.32万元，占基本支出的86.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助。

公用经费83.7万元，占基本支出的13.1%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.2万元，完成预算的73.33%；与上年相比减少0.11万元，降低4.8%。决算数小于预算数的主要原因是本单位认真执行《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》文件精神，厉行节约，减少开支，规范公务接待活动。决算数小于上年数的主要原因是本单位认真执行《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》文件精神，厉行节约，减少开支，规范公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相持平，与上年数相持平，持平的主要原因是：本单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相持平，与上年数相持平，持平的主要原因是：本单位未配备公务用车。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相持平，与上年数相持平，持平的主要原因是：临武县交通运输局本单位未更新公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相持平，与上年数相持平，持平的主要原因是未发生公务用车维护支出。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.2万元，完成预算的73.33%；与上年相比减少0.11万元，降低4.8%。决算数小于预算数的主要原因是本单位认真执行《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》文件精神，厉行节约，减少开支，规范公务接待活动。决算数小于上年数的主要原因是本单位认真执行《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》文件精神，厉行节约，减少开支，规范公务接待活动。2024年度共接待来访团组16个、来宾185人次，主要是市局和邻县同行执法队执法学习和检查、市局现场绩效评价工作、市局调研检查春运和重点工作督导、湘能重工高速路口大件运输调研等公务用餐发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入9300万元；年初结转和结余0万元；支出9300万元，其中基本支出0万元，项目支出9300万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加代付政府债务还本资金性质临叉公路建设资金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出83.87万元，与年初预算数相持平。持平的主要原因是：严格按预算执行。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，无会议开支，人数0人，无会议内容；开支培训费0万元，无开展培训，人数0人，无培训内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，活动开支0万元，无活动内容。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。

组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金18292.53万元。其中，一般公共预算项目3 个8992.53 万元，占一般公共预算支出总额的49.16%；政府性基金预算项目1 个9300万元，占政府性基金预算支出总额的50.84%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

二是部门评价开展情况。

组织对所属单位2024年度交通专项业务经费、治超办运转经费、农村公路建设专项资金、交通发展建设支出4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8992.53万元，政府性基金预算支出9300万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

三是事前绩效评估开展情况。

本单位2024年度无新增重大政策和重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2895.87万元，执行数18932.72万元，完成预算653.78%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：一是坚持适度超前，基础设施建设提速升级；二是坚持以人为本，运输服务管理提质增效；三是坚持疏堵整合，路域环境不断优化；四是统筹安全与发展，行业治理能力不断提升；五是坚持法制指引，法制交通建设不断加强；六是坚持巩固作风，廉政建设持续深化。

发现的主要问题及原因：一是地方财政资金紧缺，落实项目配套压力比较大，资金拨付不及时，导致项目推进困难；二是专业技术人才缺乏，对项目质量和安全生产监管有困难；三是基础设施总体规模仍不能满足经济发展需求；四是非法营运、超限超载、侵占路产路权等违法行为屡禁不止；五是全县道路客运市场持续萎缩，经济效益逐年下滑，客运企业经营困难，行业整体呈现乏力现象，辖内道路客运企业面临的发展难题仍未解决。

下一步改进措施：一是进一步加大交通投资建设力度；二是进一步推进道路管理高质量发展；三是进一步推动运输行业加快转型发展；四是进一步加强行政执法能力；五是进一步维护行业安全稳定。

二是部门评价结果。

（1）交通专项业务经费项目全年预算数23万元，执行数28.79万元，完成预算的125.17%，部门评价得分95分，评价等级为“优”。

发现的主要问题及原因是全县道路客运市场持续萎缩，经济效益逐年下滑，客运企业经营困难，行业整体呈现乏力现象，辖内道路客运企业面临的发展难题仍未解决。

下一步改进措施：一是进一步推动运输行业加快转型发展；二是进一步维护行业安全稳定。

（2）农村公路建设专项资金项目全年预算数2068万元，执行数8366.93万元，完成预算的404.59%，部门评价得分95分，评价等级为“优”。

发现的主要问题及原因是基础设施总体规模仍不能满足经济发展需求。下一步改进措施：一是进一步加大交通投资建设力度；二是进一步推进道路管理高质量发展。

三是事前绩效评估结果。

本单位2024年度无新增重大政策和重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

2024年，我单位认真重视预算执行工作，依据国家的法律法规，加强预算治理，不断完善内部管理制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标，我单位2024年度部门整体支出绩效自评得分为优。我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年整体绩效自评报告--县交通局.docx

二、2024年度临武县交通运输局部门决算公开表格。

2024年决算公开--临武县交通运输局.xlsx