2019年度临武县水利局整体支出绩效自评报告  

为加强资金管理，根据财政部门相关文件精神，我单位对2019年部门整体支出绩效进行了全面整体评价。现将有关情况报告如下：

一、部门职责

县水利局是全额拨款的行政事业单位。局机关内设办公室、政工股（监察室）、农村水电股、水利工程建设与管理股、水资源水保股5个职能股室；下辖直属二级事业单位5个：水利水电工程管理站、防汛抗旱工作办公室、移民开发局、城市防洪工程管理站、水利建设项目管理中心；归口管理长河水库管理所、水利电力有限责任公司、万水洞水库管理所等单位。

二、机构设置及决算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的有临武县水利局本级。

三、部门整体收入支出情况说明

2019年度财政拨款收、支分别为13728.09万元，其中：一般公共预算财政拨款12949.09万元，政府性基金预算财政拨款779万元。

（一）本年收入合计13728.09万元，其中：财政拨款收入13728.09万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）本年支出合计13728.09万元，其中：基本支出799.08万元，项目支出12929.01万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出13728.09万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出13728.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12949.09万元，政府性基金预算财政拨款支出779万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政支出决算数为12949.09万元，其中：1、基本支出799.08万元。2、项目支出12150.01万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出799.08万元，主要由 1.人员经费593.58万元，其中：工资福利支出540.52万元，对个人和家庭的补助53.06万元。2.公用费205.5万元，其中：

商品和服务支出205.05万元。

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出决算为5.61万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）公务接待费支出决算为0.61万元，与上年相比增加0.1万元，继续贯彻执行中央压缩行政成本、厉行节约的规定，努力降低公务活动成本。

（三）公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，与上年相比减少21.71万元，减少的主要原因是节约与压缩。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入779万元。

八、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）突出抓好重点骨干工程建设。进一步加快防汛抗旱减灾体系建设，提高雨洪资源利用能力；全面加快陶家河流域治理项目等重大水利工程项目项目进度，2019年4月完成建设任务；2019年汛前完成人民河二期治理工程；完成埠冲、下九、老寨三座水库除险加固；2019年汛前完成长河水库项目区武源河生态清洁小流域治理工程。

（二）加快农村安全饮水工程建设。一是编制完成全县100人以上贫困村安全饮水初步设计及大冲水厂、烟竹塘水厂前期工作；二是继续推行全县31个贫困村安全饮水项目建设；三是加快推进农村安全饮水巩固提升工程PPP项目，争取纳入PPP项目示范项目，力争项目尽早落地实施；四是实施水厂监控能力建设，全面完成12个水厂的安防监控建设任务，提高水质达标率，在全县40个200人以上村安装消毒设备，完成万水洞水质化验室能力建设。

（三）持续推进水生态文明建设。一是加大水库保洁及重要水源地周边环境整治力度，全面推进重点水库周边水土保持、植树造林等生态环境建设及水体监测，建立水资源台账，强化长河水库、万水洞水库等重点水库水资源保护工作；二是强化“河长制”工作，做好河道保洁和水系绿化，全面开展河道垃圾污染治理，改善河道生态环境，开展“洁水行动”， 大力宣传我县水利工作特色，筹办好“世界水日”“中国水周”等大型宣传活动，大力宣传水生态文化，建设水情教育基地，传承和发扬我县特色水文化，传播水生态文明理念，唤起了全社会爱水、惜水、亲水、护水的良好意识。

九、绩效评价工作实施情况

1、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出，按要求合理使用资金。

3、“三公”经费：严格执行公务接待的有关政策规定，严格控制“三公”经费支出，采取积极措施减少公务接待支出。并按要求将部门预决算和“三公”经费预决算在县门户网站上进行了公开，主动接受社会监督。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、主要经验及做法、存在的问题和建议。

1.严格按《行政单位会计制度》的规定规范财务核算。各项资金收支均按功能分类和经济分类划分明细科目或核算项目，以使单位财务数据能完整反映各类资金的收入、支出及结转结余状况，便于资金管理和预、决算的编制。

2.进一步提高项目预算的准确性。按财政预算编制要求，根据单位实际情况，完善和加强预算的编制，将常规专项和项目支出纳入年度预算，切实提高项目预算的准确性。