部门名称

临武县水利局　

年度预算申请
（万元）

资金总额：931

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：661

其中： 基本支出：530

       政府性基金拨款：

       项目支出：401

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：270

部门职能

职责概述

临武县水利局是县政府工作部门，主管全县水行政工作。负责全县的水资源水资源开发和利用和保护管理，负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，负责节约用水工作，指导水文工作。负责水土流失工作，指导农村水利工作，组织电源、电网建设和管理，负责小水电建设及电气化的规划、设计管理工作，组织指导水政监察和水行政执法，查处水事纠纷工作。防汛抗旱工作，水利安全生产监管，农村饮水安全工程的建设与管护等工作。水务局内设四个职能股室，包括办公室、水政股、农村水电股、水利工程建设与管理股。

整体绩效目标

保证单位的正常运转、确保2020年防汛保安、完成上级和县委县政府安排的各项工作任务，完成水利建设工作任务。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

1.确保单位的工作正常运转。

2。提高全县水利基础设施保障能力

3.不断完善水利基础设施，改善水务环境管护条件。

质量指标

成本指标

时效指标

效益指标

经济效益指标

1. 保护水资源，改善水生态条件指标

2. 水利工程安全运行

3.确保城市防洪安全

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度

项目名称

山洪灾害监测预警系统运行维护经费　

项目起

止时间

2020年1月1日-2020年12月31日

主管部门及其编码

505001　　

项目实施单位

临武县水利局　

项目负责人

胡金涛　

联系电话

18873509187

项目资金申请
（万元）

资金总额：             35

        一、预算资金：35

        二、自有资金：

        三、其他：

项目概况

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

　2020.1.1

2020.12.31　

2、

……

项目绩效目标

长期目标

年度目标

　确保我县山洪灾害预警系统运行正常

保障2020年及时发布雨情、灾情、汛情，为防汛抗旱做好决策依据　

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

　按月、季、年推行各项工作计划

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

　为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响
指标

社会公众或服务对象满意度指标

其他需说明的问题

主管部门审核意见

（盖章）

                                                      年   月   日

项目名称

水库、村及地质灾害点监管人员工资补贴资金

项目起

止时间

2020年1月1日-2020年12月31日

主管部门及其编码

505001　　

项目实施单位

临武县水利局　

项目负责人

胡金涛　

联系电话

18873509187

项目资金申请
（万元）

资金总额：             21

        一、预算资金：21

        二、自有资金：

        三、其他：

项目概况

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

　2020.1.1

2020.12.31　

2、

……

项目绩效目标

长期目标

年度目标

　加强水库管理、保障安全运行，充分发挥效益，认真进行日常管理、开展水库工程巡查，落实水库调汛方案和命令

保障2020年所有水库、山塘顺利度过汛期　

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

　按月、季、年推行各项工作计划

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

　为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响
指标

社会公众或服务对象满意度指标

其他需说明的问题

主管部门审核意见

（盖章）

                                                      年   月   日

项目名称

长河水库建设时期因公伤残民工生活困难救助资金

项目起

止时间

2020年1月1日-2020年12月31日

主管部门及其编码

　505001　

项目实施单位

　临武县水利局

项目负责人

刘雄英　

联系电话

13973544959

项目资金申请
（万元）

资金总额：             10

        一、预算资金：10

        二、自有资金：

        三、其他：

项目概况

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

　2020.1.1

2020.12.31　

2、

……

项目绩效目标

长期目标

年度目标

确保社会稳定

保障2020年社会稳定

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

　按月、季、年推行各项工作计划

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

　为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响
指标

社会公众或服务对象满意度指标

其他需说明的问题

主管部门审核意见

（盖章）

                                                    年   月   日

项目名称

水土保持和监督管理经费

项目起

止时间

2020年1月1日-2020年12月31日

主管部门及其编码

505001　　

项目实施单位

　临武县水利局

项目负责人

蒋仁开　

联系电话

13873597172　

项目资金申请
（万元）

资金总额：             10

        一、预算资金：10

        二、自有资金：

        三、其他：

项目概况

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

　2020.1.1

2020.12.31　

2、

……

项目绩效目标

长期目标

年度目标

促进水土流失防治和治理，改善生态环境

保障2020年水土流失防治和治理，改善生态环境

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

　按月、季、年推行各项工作计划

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

　为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响
指标

社会公众或服务对象满意度指标

其他需说明的问题

主管部门审核意见

（盖章）

                                                      年   月   日

项目名称

移民工作经费

项目起

止时间

2020年1月1日-2020年12月31日

主管部门及其编码

　505001　

项目实施单位

临武县库区移民中心　

项目负责人

唐孝华　

联系电话

18873555398　

项目资金申请
（万元）

资金总额：             15

        一、预算资金：15

        二、自有资金：

        三、其他：

项目概况

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

　2020.1.1

2020.12.31　

2、

……

项目绩效目标

长期目标

年度目标

确保国家水库移民政策落实到位，维护库区和移民安置区经济发展、社会稳定

确保国家水库移民政策落实到位，维护库区和移民安置区经济发展、社会稳定

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

　按月、季、年推行各项工作计划

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

　为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响
指标

社会公众或服务对象满意度指标

其他需说明的问题

主管部门审核意见

（盖章）

                                                      年   月   日

项目名称

预安河长办专项资金（专项审批）

项目起

止时间

2020年1月1日-2020年12月31日

主管部门及其编码

　505001　

项目实施单位

临武县水利局　

项目负责人

蒋雄　

联系电话

15243514374

项目资金申请
（万元）

资金总额：             5

        一、预算资金：5

        二、自有资金：

        三、其他：

项目概况

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

　2020.1.1

2020.12.31　

2、

……

项目绩效目标

长期目标

年度目标

维持河长办的正常运转

保证河长办各项工作正常开展

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

　按月、季、年推行各项工作计划

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

　为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响
指标

社会公众或服务对象满意度指标

其他需说明的问题

主管部门审核意见

（盖章）

                                                      年   月   日

项目名称

观潮阁、官山、城东、东塔四座闸坝工程管护费

项目起

止时间

2020年1月1日-2020年12月31日

主管部门及其编码

　505001　

项目实施单位

临武县水利局　

项目负责人

蒋雄　

联系电话

15243514374　

项目资金申请
（万元）

资金总额：            20

        一、预算资金：20

        二、自有资金：

        三、其他：

项目概况

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

　2020.1.1

2020.12.31　

2、

……

项目绩效目标

长期目标

年度目标

关于确保4个闸坝运行维护正常

保证2020年防汛抗旱正常

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

　按月、季、年推行各项工作计划

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

　为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响
指标

社会公众或服务对象满意度指标

其他需说明的问题

主管部门审核意见

（盖章）

                                                      年   月   日

项目名称

防汛抗旱工作经费

项目起

止时间

2020年1月1日-2020年12月31日

主管部门及其编码

　505001　

项目实施单位

　临武县水利局

项目负责人

胡金涛　

联系电话

18873509187

项目资金申请
（万元）

资金总额：            15

        一、预算资金：15

        二、自有资金：

        三、其他：

项目概况

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

　2020.1.1

2020.12.31　

2、

……

项目绩效目标

长期目标

年度目标

贯彻执行上级部门防汛抗旱规定和调度命令，制定防汛和抗旱方案，负责指挥系统和水旱灾监测预警系统建设与管理。

保障2020年防洪保安

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

　按月、季、年推行各项工作计划

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

　为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响
指标

社会公众或服务对象满意度指标

其他需说明的问题

主管部门审核意见

（盖章）

                                                      年   月   日

项目名称

水生态文明建设工作领导小组办公室工作经费

项目起

止时间

2020年1月1日-2020年12月31日

主管部门及其编码

505001　

项目实施单位

临武县水利局　

项目负责人

陈利阳　

联系电话

13973516049

项目资金申请
（万元）

资金总额：            5

        一、预算资金：5

        二、自有资金：

        三、其他：

项目概况

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

　2020.1.1

2020.12.31　

2、

……

项目绩效目标

长期目标

年度目标

促进和改善水生态环境。

保障2020年水生态环境

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

　按月、季、年推行各项工作计划

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

　为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响
指标

社会公众或服务对象满意度指标

其他需说明的问题

主管部门审核意见

（盖章）

                                                      年   月   日

项目名称

预安水利建设项目前期经费

项目起

止时间

2020年1月1日-2020年12月31日

主管部门及其编码

　505001　

项目实施单位

临武县水利局　

项目负责人

刘里钊　

联系电话

18673566190　

项目资金申请
（万元）

资金总额：           260

        一、预算资金：260

        二、自有资金：

        三、其他：

项目概况

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

　2020.1.1

2020.12.31　

2、

……

项目绩效目标

长期目标

年度目标

陶家河生态清洁小流域建设工程前期费用，土地河生态清洁小流域工程立项依据

保证全县79座水库安全鉴定

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

　按月、季、年推行各项工作计划

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

　为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响
指标

社会公众或服务对象满意度指标

其他需说明的问题

主管部门审核意见

（盖章）

                                                      年   月   日

项目名称

长河水库水资源保护工作领导小组工作经费

项目起

止时间

2020年1月1日-2020年12月31日

主管部门及其编码

　505001　

项目实施单位

临武县水利局　

项目负责人

唐世斌　

联系电话

15873535640

项目资金申请
（万元）

资金总额：         5

        一、预算资金：5

        二、自有资金：

        三、其他：

项目概况

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

　2020.1.1

2020.12.31　

2、

……

项目绩效目标

长期目标

年度目标

完成县委、县政府交办的各项任务和目标

维持机构运转

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

　按月、季、年推行各项工作计划

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

　为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响
指标

社会公众或服务对象满意度指标

其他需说明的问题

主管部门审核意见

（盖章）

                                                      年   月   日