2023年水利局部门预算公开目录

 

第一部分  水利局部门2023年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分部门预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

 

第一部分

水利局部门2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。批导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产规模和方向。县财政性资金安排建议并组织指导实施。

（四）指导水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，指导饮用水源保护有关工作

（五）负责节约用水工作。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）指导、监督水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。负责水土保持规费征收制度的实施。

（九）指导农村水利工作

（十）负责水利工程移民管理工作。

（十一）负责水政监察和水行政执法工作，协助县人民政府裁决跨乡（镇）水事纠纷。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施。

（十三）将原移民开发局、原县防汛抗旱指挥部办公室承担的行政职能划入县水利局。

（十四）有关防汛抗旱职责分工，县水利局负责组织编制洪水干旱防治规划和防护标准，、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施，承担水情旱情预警工作等工作。水资源调查和确权登记管理职责和自然保护区、风景名胜区、自然遗产等管理职责划入县自然资源局，县编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划入市生态环境局临武分局，农田水利建设项目划入农业农村局、县水利局的水旱灾害防治相关职责以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥：

 

2、临武县水利局单位机构、人员情况

县水利局共有人员编制48个，其中行政编制9名、事业编制 38名、自收自支编制1名。实有人数78人，其中在职人员42人，离休人员1人，退休人员35人。局机关内设办公室、政工股（监察室）、农村水电股、水利工程建设与管理股、水资源水保股5个职能股室；下辖直属二级事业单位5个：水利水电工程管理站、防汛抗旱工作办公室、移民开发局、城市防洪工程管理站、水利建设项目管理中心；归口管理长河水库管理所、万水洞水库管理所等单位。

 

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的有临武县水利局本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、18、19为空表。

（一）收入预算，2023年年初预算数6029.19万元，其中：一般公共预算收入958.19万元（经费拨款835.61万元，纳入预算管理的非税收入122.58万元）；政府性基金收入200万元；上级补助收入4871万元。收入较去年增加5011.89万元，主要是上级补助收入增加了。

（二）支出预算，2023年年初预算数6029.19万元，其中，社会保障与就业支出72.87万元，卫生健康支出27.09万元，城乡社区支出200万元，农林水支出5680.17万元，住房保障支出49.06万元，支出较去年增加5011.89万元，主要是上级补助支出增加了。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入958.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为683.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资奖金津补贴331.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出50.98万元，职工基本医疗保险缴费支出27.09，其他社会保障缴费支出6.89万元，住房公积金49.06万元，其他工资福利支出163.1万元；办公经费41.43万元，培训费0.5万元，委托业务费1.5万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费3.8万元，维修费1.5万元，其他商品和服务支出0.87万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为275万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他优抚支出长河水库建设时期因公伤残民工生活困难救助金15万元；一般行政管理事务15万元；行政运行7万元；水利工程运行与维护80万元；防汛工作51万元；江河湖库水系综合整治86万元；其他水利支出21万元。

 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年水利局单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款54.6万元,相比上年减少了6.9万元，下降11.2%。

2、一般性预算支出

2023年临武县水利局一般性支出47.73万元，较上年增加0.93万元，增加1.9%。

3、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为8.8万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费3.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1.9万元，主要是水利项目增加各种项目监管与施行增加了公务用车费用的支出。

4、政府采购情况

2023年临武县水利局政府采购预算总额0万元。本单位无政府采购收支。

5、国有资产占有使用情况说明

截止2022年12月31日，水利局部门资产总额952.56万元，其中固定资产842.26万元；无形资产110.3万元；固定资产当中，房屋构筑物741.21万元，专用设备17.6万元，通用设备81.7万元，家具、用具及其他1.75万元。

与上年相比，2022年与2021年持平。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况 ：2023年临武县水利局无财政预算安排重点项目专项资金。

 

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分

部门预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

2023年临武县水利局部门预算公开表.xlsx