临武县水利局

　　2022年度部门整体支出绩效评价报告

　　为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）机构设置情况、人员构成情况

　　局机关内设办公室、政工股（监察室）、农村水电股、水利工程建设与管理股、水资源水保股5个职能股室；下辖直属二级事业单位5个：水利水电工程管理站、防汛抗旱工作办公室、移民开发局、城市防洪工程管理站、水利建设项目管理中心；归口管理长河水库管理所、万水洞水库管理所等单位。

　　（二）人员编制情况

　　临武县水利局共有人员编制48个，其中行政编制9个，事业编制39个。实有人数40人，其中在职人员40人，离休人员1人，退休人员38人，遗属人员9人。局机关内设办公室、政工股（监察室）、农村水电股、水利工程建设与管理股、水资源水保股5个职能股室；下辖直属二级事业单位5个：水利水电工程管理站、防汛抗旱工作办公室、移民开发局、城市防洪工程管理站、水利建设项目管理中心；归口管理长河水库管理所、万水洞水库管理所等单位。

　　（三）主要职能职责

　　临武县水利局是县政府工作部门，主管全县水行政工作。负责全县的水资源水资源开发和利用和保护管理，负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，负责节约用水工作，指导水文工作。负责水土流失工作，指导农村水利工作，组织电源、电网建设和管理，负责小水电建设及电气化的规划、设计管理工作，组织指导水政监察和水行政执法，查处水事纠纷工作。防汛抗旱工作，水利安全生产监管，农村饮水安全工程的建设与管护等工作。水务局内设四个职能股室，包括办公室、水政股、农村水电股、水利工程建设与管理股。

　　（四）绩效目标设定情况

　　保证单位的正常运转、确保2022年防汛保安、完成上级和县委县政府安排的各项工作任务，完成水利建设工作任务。

　　二、部门预算支出情况

　　（一） 2022年部门预算收支情况

　　1、收入预算，核定2022年年初预算数1017.3万元，其中，一般公共预算拨款752.3万元（财政拨款603.9万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款148.4万元）；政府性基金拨款260万元；上级财政补助5万元。

　　2、支出预算，核定2022年年初预算支出数1017.3万元，其中：基本支出583.3万元，其中：工资福利支出521.8万元；一般商品和服务支出61.5万元。项目支出434万元，其中：专项商品和服务支出119万元；专项对个人和家庭的补助15万元。

　　3、“三公”经费管理情况

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.6万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务车运行费4.7万元；公务接待费支出决算为0.9万元。2022年“三公”经费决算比预算减少1.3万元，主要原因严格贯彻执行中央压缩行政成本、厉行节约的规定。

　　（三）资金结转和结余情况

　　无资金结转结余情况。

　　(四）部门整体支出管理与制度建设情况

　　1、加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标，对我单位的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，有具体内容。

　　2、强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理文体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。

　　3、充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改，加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。

　　三、部门绩效目标

　　（一）部门绩效总目标

　　保证单位的正常运转、确保2022年防汛保安、完成上级和县委县政府安排的各项工作任务，完成水利建设工作任务。

　　（二）2022年部门绩效目标

　　1、产出指标：

　　A、确保单位的工作正常运转。

　　B、提高全县水利基础设施保障能力

　　C、不断完善水利基础设施，改善水务环境管护条件。

　　2、效益指标：

　　A、保护水资源，改善水生态条件指标

　　B、水利工程安全运行

　　C、确保城市防洪安全

　　四、绩效评价工作情况

　　为进一步加强水利财政资金绩效评价工作，不断提高财政资金使用效益，我局成立了财政资金绩效评价工作领导小组，局长唐智红同志任组长，副局长刘建雄、吴志勇、曾广军同志任副组长，相关股室负责人任成员。明确了绩效评价工作牵头部门、自评报告和基础资料审核部门，并就项目自评报告编报、完成时限、报表填报等工作提出了具体要求，确保了绩效评价工作的扎实开展。经过半个月扎实细致的工作后，较好的完成了自评材料、完成了各项绩效目标，及时完整规范报送了自评材料。

　　五、绩效评价指标分析情况

　　（一）对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

　　1.水利工程安全运行

　　2.确保城市防洪安全

　　（二）对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析

　　1.不断完善水利基础设施，改善水务环境管护条件

　　2.确保单位的工作正常运转。

　　3.提高全县水利基础设施保障能力

　　（三）对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析

　　1.保护水资源，改善水生态条件指标

　　六、综合评价情况及评价结论

　　综合评价优秀。

　　七、存在的问题

　　1. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

　　2.预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　八、改进措施和建议

　　1、按财政局要求按时、按质编报年初部门预算，认真谋划年度预算，认真对照年度工作，逐项编制部门预算，做到编实编细。

　　2、在遵循年度部门预算编制原则的前提下，充分发扬厉行节约、勤俭办事的精神，按照轻重缓急的要求编制部门预算。进一步加强相关业务知识的学习，加强与财政部门的沟通对接，在财政部门的指导下科学进行预算绩效申报，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

　　九、绩效预算应用建议

　　无