为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理决策部署，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价三层架构的绩效评价体系，提高各部门、各单位预算绩效管理整体水平。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《临武县预算支出评绩效价管理办法》（临财绩〔2023〕220号）精神等文件规定，我单位对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）机构设置情况、人员构成情况

　　局机关内设行政机构5个：办公室、水资源水保及河道管理股、水利建设与运行股、库区移民及农村水利水电股、政工股；副科级事业单位2个：水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心，股级事业单位3个：县水利水电工程管理站、县河道事务中心、县水利建设项目管理中心，归口管理长河水库管理所、万水洞水库管理所单位。

　　（二）人员编制情况

　　县水利局机关核定编制9名，实有9人。领导职数：设局长1名，副局长3名，总工程师(副科级)1名。机关党群组织按有关章程设置。县水利局人员编制47名，行政编制9名，实有人数9人，事业编制39名(含自收自支事业编制1名，待人员退休后自然消减)，实有人数32人。离退休人数34人，遗属9人，借调人员4名。

　　（三）主要职能职责

　　临武县水利局是县政府工作部门，主管全县水行政工作。负责全县的水资源水资源开发和利用和保护管理，负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，负责节约用水工作，指导水文工作。负责水土流失工作，指导农村水利工作，组织电源、电网建设和管理，负责小水电建设及电气化的规划、设计管理工作，组织指导水政监察和水行政执法，查处水事纠纷工作。防汛抗旱工作，水利安全生产监管，农村饮水安全工程的建设与管护等工作。

　　（四）绩效目标设定情况

　　保证单位的正常运转、确保2023年防汛保安、完成上级和县委县政府安排的各项工作任务，完成水利建设工作任务。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一） 基本支出情况

　　基本支出683.19万元，其中：工资福利支出628.59万元；一般商品和服务支出54.6万元。

　　（二） 项目支出情况

　　项目支出275万元，其中：专项商品和服务支出114万元；专项对个人和家庭的补助36万元；其他支出125万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　政府性基金预算收入安排有2023年河道保洁项目经费100万元，2022年农村饮水安全维修养护专项资金100万元，但实际只到了2023年河道保洁项目经费100万元。

　　政府性基金预算支出 县水利局及时组织召开了局党组会议研究，根据各乡镇河流长度、沿河人口等指标，对项目资金计划进行了分解，并于2023年8月10日，向县政府行文请示将专项资金拨付至县河长办账户，由于没有付款额度，未将资金拨付至相关乡镇及单位。

　　四、部门绩效目标

　　（一）部门绩效总目标

　　保证单位的正常运转、确保2023年防汛保安、完成上级和县委县政府安排的各项工作任务，完成水利建设工作任务。

　　（二）2023年部门绩效目标

　　1、产出指标：

　　A、确保单位的工作正常运转。

　　B、提高全县水利基础设施保障能力

　　C、不断完善水利基础设施，改善水务环境管护条件。

　　2、效益指标：

　　A、保护水资源，改善水生态条件指标

　　B、水利工程安全运行

　　C、确保城市防洪安全

　　五、绩效评价工作情况

　　为进一步加强水利财政资金绩效评价工作，不断提高财政资金使用效益，我局成立了财政资金绩效评价工作领导小组，局长唐智红同志任组长，副局长刘建雄、吴志勇、邓圣宇同志任副组长，相关股室负责人任成员。明确了绩效评价工作牵头部门、自评报告和基础资料审核部门，并就项目自评报告编报、完成时限、报表填报等工作提出了具体要求，确保了绩效评价工作的扎实开展。经过半个月扎实细致的工作后，较好地完成了自评材料、完成了各项绩效目标，及时完整规范报送了自评材料。

　　六、绩效评价指标分析情况

　　（一）对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

　　1.水利工程安全运行

　　2.确保城市防洪安全

　　（二）对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析

　　1.不断完善水利基础设施，改善水务环境管护条件

　　2.确保单位的工作正常运转。

　　3.提高全县水利基础设施保障能力

　　（三）对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析

　　1.保护水资源，改善水生态条件指标

　　七、综合评价情况及评价结论

　　综合评价优秀。

　　八、存在的问题

　　1、由于没有付款额度，未将资金拨付至相关乡镇及单位。原因为县财政资金紧张，需要优先安排“三保”经费。

　　2.预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　九、改进措施和建议

　　1、按财政局要求按时、按质编报年初部门预算，认真谋划年度预算，认真对照年度工作，逐项编制部门预算，做到编实编细。

　　2、在遵循年度部门预算编制原则的前提下，充分发扬厉行节约、勤俭办事的精神，按照轻重缓急的要求编制部门预算。进一步加强相关业务知识的学习，加强与财政部门的沟通对接，在财政部门的指导下科学进行预算绩效申报，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

　　十、绩效预算应用建议