| 索 引 号： | wshjhsyj/2020-3196166 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2020-10-19 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 卫生和计划生育局 | 时 效 性： | 长期公开 |
2019年度临武县卫生健康局部门决算
目录
第一部分临武县卫生健康局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临武县卫生健康局单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律、法规、规章。拟订全县卫生健康、中医药事业发展规划、政策和管理办法并组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康服务资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家、省药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，执行食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范、地方标准，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，根据实际制定地方规范并组织实施。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，宣传贯彻计划生育政策。
（九）指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。
（十一）贯彻执行中央、省委、市委和县委保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施“健康临武”战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化、健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临武县卫生健康局内设机构包括：办公室（宣传股）、人事股（科教股）、规划发展与爱国卫生股、综合监督与法规股（行政审批股）、医政医管股（中医药管理股）、疾病预防控制和妇幼健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心）、基层卫生健康管理股（体制改革与药物政策制度股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、财务股、系统党委办公室。
（二）决算单位构成。临武县卫生健康局2019年部门决算公开单位构成包括：临武县卫生健康局单位本级。
第二部分
部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
公开01表 |
|
部门：临武县卫生健康局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,899.87 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
84.72 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
1,815.14 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,899.87 |
本年支出合计 |
52 |
1,899.87 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
1,899.87 |
总计 |
56 |
1,899.87 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：临武县卫生健康局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,899.87 |
1,899.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.72 |
84.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
54.67 |
54.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
54.67 |
54.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
30.05 |
30.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
30.05 |
30.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,815.14 |
1,815.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,081.01 |
1,081.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
1,081.01 |
1,081.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
394.05 |
394.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
394.05 |
394.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
340.09 |
340.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
340.09 |
340.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：临武县卫生健康局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,899.87 |
1,165.73 |
734.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.72 |
84.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
54.67 |
54.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
54.67 |
54.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
30.05 |
30.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
30.05 |
30.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,815.14 |
1,081.01 |
734.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,081.01 |
1,081.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
1,081.01 |
1,081.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
394.05 |
0.00 |
394.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
394.05 |
0.00 |
394.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
340.09 |
0.00 |
340.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
340.09 |
0.00 |
340.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：临武县卫生健康局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,899.87 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
84.72 |
84.72 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
1,815.14 |
1,815.14 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,899.87 |
本年支出合计 |
53 |
1,899.87 |
1,899.87 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,899.87 |
总计 |
58 |
1,899.87 |
1,899.87 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：临武县卫生健康局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1,899.87 |
1,165.73 |
734.14 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.72 |
84.72 |
0.00 |
|||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
54.67 |
54.67 |
0.00 |
|||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
54.67 |
54.67 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
30.05 |
30.05 |
0.00 |
|||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
30.05 |
30.05 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,815.14 |
1,081.01 |
734.14 |
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,081.01 |
1,081.01 |
0.00 |
|||
|
2100101 |
行政运行 |
1,081.01 |
1,081.01 |
0.00 |
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21007 |
计划生育事务 |
394.05 |
0.00 |
394.05 |
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2100717 |
计划生育服务 |
394.05 |
0.00 |
394.05 |
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21099 |
其他卫生健康支出 |
340.09 |
0.00 |
340.09 |
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2109901 |
其他卫生健康支出 |
340.09 |
0.00 |
340.09 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：临武县卫生健康局 公开06表 金额单位：万元
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一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算表
部门：临武县卫生健康局
公开07表
金额单位：万元
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.18 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
6.18 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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公开08表 |
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部门：临武县卫生健康局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
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3 |
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6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计3799.74万元。与2018年相比，减少432.7万元，减少10.22%，主要是因为2019年财政安排预算减少，同时基本支出减少及单位各项开支减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1899.87万元，其中：财政拨款收入1899.87万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1899.87万元，其中：基本支出1165.73万元，占61.36%；项目支出734.14万元，占38.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3799.74万元，与2018年相比，减少432.7万元,减少10.22%，主要是因为2019年财政安排预算减少，同时基本支出减少及单位各项开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1899.87万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少216.36万元，减少10.22%，主要是因为2019年财政安排预算减少，同时基本支出减少及单位各项开支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1899.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.72万元，占4.46%；卫生健康支出1815.14万元，占95.54%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为793.2万元，支出决算数为1899.87万元，完成年初预算的239%，其中：
1、行政运行（医疗卫生管理事务）。
年初预算为408.4万元，支出决算为1081.01万元，完成年初预算的264%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年有预算追加资金，比如车改补助、绩效补助以及商品服务支出等。
2、其他红十字事业支出。
年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：红十字会挂靠在我单位，经费支出计入在行政运行经费里。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为58.8万元，支出决算为54.67万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员的调动，导致缴纳保险与年初预算数有差。
4、其他卫生健康管理实务支出
年初预算为35万元，支出决算为340.09万元，完成年初预算的1133%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算以及拨入的项目经费。
5、计划生育服务
年初预算为222万元，支出决算为394.05万元，完成年初预算的177.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算以及拨入的项目经费。
6、行政单位医疗、住房公积金、财政对工伤保险基金的补助
年初预算为67万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的44.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分保险计入了行政运行经费里，没有单独列。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1899.87万元，其中：人员经费745.33万元，占基本支出的63.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费420.4万元，占基本支出的36.06%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为11.18万元，完成预算的79.85%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为6.18万元，完成预算的61.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年厉行节约，减少公务接待成本，与上年相比增加0.47万元，增长8.23%,增长的主要原因是比上年度公务接待次数增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为5万元，完成预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年度公务车维修费、燃油费及保险费实际需要这么多的开支，与上年相比增加1.78万元，增长55.27%,增长的主要原因是2019年度业务比上年度增加，下乡和出差用车次数多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.18万元，占55.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占44.72%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为6.18万元，全年共接待来访团组8个、来宾153人次，主要是卫生、计生相关工作的衔接等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5万元，主要是公务车日常的维修维护费、燃油费、年审年检保险费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度部门整体支出绩效评价报告，作为附件附后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出420.4万元，比年初预算数增加66.4万元，增长533%。主要原因是：2019有追加预算的经费列入了机关运行经费，导致决算数据比预算数据大。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费6.1万元，用于召开卫生计生会议，人数1500人，内容为卫生计生相关的会议；开支培训费8.16万元，用于开展卫生计生培训及外出培训，人数750人，内容为卫生计生相关培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是车辆挂在机关事务局平台调配使用，不由我单位使用，暂未下资产；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
附件1：
临武县卫健局2019年度整体支出绩效自评报告.docx
