2023年临武县卫生健康局部门决算公开

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索引号：	wshjhsyj/2024-3817736	主题词：		公开范围：	面向社会
信息类别：	综合政务	发文日期：	2024-08-27	公开方式：	主动公开
统一登记号：		责任部门：	卫生健康局	时效性：	长期公开

2023年临武县卫生健康局部门决算公开

　　第一部分临武县卫生健康局本级单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　临武县卫生健康局单位概况

　　一、部门职责

　　临武县卫生健康局的主要职责是：

　　1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律、法规、规章。拟订全县卫生健康、中医药事业发展规划、政策和管理办法并组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康服务资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　3、制订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5、贯彻执行国家、省药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，执行食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

　　6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

　　7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范、地方标准，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，根据实际制定地方规范并组织实施。

　　8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，宣传贯彻计划生育政策。

　　9、指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　10、负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

　　11、贯彻执行中央、省委、市委和县委保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　12、负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

　　13、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　临武县卫生健康局设有十个内设机构，包括办公室（宣传股）、人事股（科教股）、规划发展与爱国卫生股、综合监督与法规股（行政审批股）、医政医管股（中医药管理股）、疾病预防控制和妇幼健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心）、基层卫生健康管理股（体制改革与药物政策制度股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、财务股、系统党委办公室。人员情况：核定临武县卫生健康局编制数合计38名，行政编制数15名，事业编制数21名,工勤人员编制数2名。现有在职在岗在编职工40人，离退休39人，临时工1人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发40人，非统发0人。

　　（二）决算单位构成。

　　临武县卫生健康局2023年部门决算公开单位构成包括：临武县卫生健康局本级。

　　第二部分

　　部门决算表

临武县卫生健康局2023年决算公开表.xlsx

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计7524.44万元。与上年相比，增加2840.05万元，增长60.63%，主要是因为重大传染病防控中央资金、国家基本公共卫生服务专项资金、基层医疗保障专项资金、乡村医生本土化人才培资金支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计7524.44万元，其中：财政拨款收入7524.44万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计7524.44万元，其中：基本支出756.99万元，占10.06%；项目支出6767.45万元，占89.94%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计7524.44万元，与上年相比，增加2840.05万元,增长60.63%，主要是因为重大传染病防控中央资金、国家基本公共卫生服务专项资金、基层医疗保障专项资金、乡村医生本土化人才培养资金支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出7524.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2840.05万元，增长60.63%，主要是因为重大传染病防控中央资金、国家基本公共卫生服务专项资金、基层医疗保障专项资金、乡村医生本土化人才培养资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出7524.44万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）7428.34万元，占98.72%；社会保障和就业（类）支出45.17万元，占0.60%；住房保障（类）支出50.92万元，占0.68%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为3171.01万元，支出决算数为7524.44万元，完成年初预算的237%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为48.17万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的93.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动，人员减少，费用减少。

　　2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

　　年初预算为115万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：该支出为社会心理服务体系建设和严重精神障碍患者管理，本年度由各乡镇统计上报发放人员名单，经核实无误，我单位于第二年年初发放。

　　3、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

　　年初预算为96.50万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分，决算数小于年初预算数的主要原因是：该支出为老年乡村医生生活困难补助，列在了其他卫生健康管理事务支出中统一核算。

　　4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为2.71万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该支出列在了行政运行中统一核算。

　　5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为614.46万元，支出决算为636.67万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增职工食堂餐补列在了此项支出中。

　　6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

　　年初预算为66.50万元，支出决算为3243.53万元，完成年初预算的4877%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层医疗卫生机构支出、其他农村生活救助、乡镇卫生院支出、基本公共卫生服务支出、疾控中心整体搬迁项目等相关卫生支出列在了此项支出中开支，同时，决算数包含了年中下达的上级资金。

　　7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

　　年初预算为1398.60元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分，决算数小于年初预算数的主要原因是：乡镇卫生院部分支出决算列在了其他卫生健康管理事务支出中开支。

　　8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

　　年初预算为10万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务支出决算列在了其他卫生健康管理事务支出里开支。

　　9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

　　年初预算为300万元，支出决算为2804.64万元，完成年初预算的934%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控专项年中追加了资金。

　　10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

　　年初预算为446万元，支出决算为719.28万元，完成年初预算的161%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年第四季度的城镇独生子女父母奖励支出列在了2023年1月核算，该支出包含四类特困老年人意外保险、计生奖扶资金、计生特扶资金、纯二女结扎户奖励资金、独生子女保健费，同时年中下达了上级配套资金列在该项目支出核算。

　　11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为25.59万元，支出决算为24.22万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动，人员减少，费用减少。

　　12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为47.48万元，支出决算为50.92万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提高了干部职工工资（工资普调和岗位调动），缴费额增加，导致决算数大于年初预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出756.99万元，其中：人员经费682.20万元，占基本支出的90.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费74.79万元，占基本支出的9.88%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.40万元，支出决算为4.43万元，完成预算的82.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。与上年相比减少1.54万元，减少25.80%,减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与本年预算相同，与上年决算相同。

　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.03万元，完成预算的67.67%，与上年相比减少0.1万元，下降了4.70%，减少的主要原因严格遵守中央八项规定，厉行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与本年预算相同，与上年决算相同。

　　公务用车运行维护费支出预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.44万元，下降了37.50%，减少的主要原因严格遵守中央八项规定，厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.03万元，占45.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.40万元，占54.18%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为2.03万元，全年共接待来访团24个、来宾92人次，主要是疫情防控、卫生和计生业务指导及相关工作考核发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.40万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.4万元，主要是公务车维修费、洗车费、车辆通行费、保险费、加油卡充值费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出74.19万元，比年初预算数增加19.75万元，增长36.28%。主要原因是其他交通费用（公务交通费用）列在机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0.50万元,用于召开心理健康和精神卫生工作对口帮扶会议，人数 135 人，内容为关于召开2023年全县基层医疗卫生机构心理健康和精神卫生工作对口帮扶培训会议；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额79.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出79.50万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务下乡指导；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　关于2023年度预算绩效情况的说明

　　本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求将作为附件公开。

　　第四部分

　　名词解释

　　1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　4.“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　5.对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　6.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　7.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　8.项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11.结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

　　12.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　13.使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

　　14.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　15.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　16.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入.