目 录

　　第一部分 临武县卫生健康局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临武县卫生健康局概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律、法规、规章。拟订全县卫生健康、中医药事业发展规划、政策和管理办法并组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康服务资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　3、制订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5、贯彻执行国家、省药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，执行食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

　　6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

　　7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范、地方标准，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，根据实际制定地方规范并组织实施。

　　8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，宣传贯彻计划生育政策。

　　9、指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　10、负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

　　11、贯彻执行中央、省委、市委和县委保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　12、负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

　　13、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）机构设置。临武县卫生健康局有10个内设机构、1个直属机构，挂靠管理机构1个，管理机构2个，二级机构19个。

　　1、内设机构：办公室（宣传股）、人事股（科教股）、规划发展与爱国卫生股、综合监督与法规股（行政审批股）、医政医管股（中医药管理股）、疾病预防控制和妇幼健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心）、基层卫生健康管理股（体制改革与药物政策制度股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、财务股、党建办。

　　2、直属机构：临武县卫生健康事务中心。

　　3、挂靠管理机构：临武县计划生育协会机关。

　　4、二级机构：临武县妇幼保健计划生育服务中心，临武县疾病预防控制中心，临武县卫生计生综合监督执法局，临武县基层医疗卫生机构财务集中核算中心及15个乡镇卫生院。

　　5、管理机构：临武县人民医院，临武县中医医院。

　　（二）决算单位构成。临武县2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县卫生健康局本级。

　　第二部分 部门决算表

　　（见附件1）

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计4435.27万元。与上年相比，减少3089.17万元，降低41.06%，主要是因为本年减少了疫情防控专项资金，国家基本公共卫生服务专项资金、行政村卫生室经费、基层卫生院医改资金、乡镇卫生院乡镇补贴、医疗服务能力提升经费、基本药物制度补助资等已划转至乡镇卫生院。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计4435.27万元，其中：财政拨款收入2404.83万元，占54.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2030.44万元，占45.78%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计4435.27万元，其中：基本支出537.14万元，占12.11%；项目支出3898.13万元，占87.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计2404.83万元，与上年相比，减少3089.17万元，降低41.06%，主要是因为本年减少了疫情防控专项资金，国家基本公共卫生服务专项资金、行政村卫生室经费、基层卫生院医改资金、乡镇卫生院乡镇补贴、医疗服务能力提升经费、基本药物制度补助资等已划转至乡镇卫生院。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出2404.83万元，占本年支出合计的54.22%，与上年相比，财政拨款支出减少5119.60万元，降低68.04%，主要是因为本年减少了疫情防控专项资金，国家基本公共卫生服务专项资金、行政村卫生室经费、基层卫生院医改资金、乡镇卫生院乡镇补贴、医疗服务能力提升经费、基本药物制度补助资等已划转至乡镇卫生院。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出2404.83万元，主要用于以下方面：卫生健康类（类）支出2320.28万元，占96.48%；社会保障和就业（类）支出43.86万元，占1.82%；住房保障类（类）支出40.69万元，占1.70%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为7229.60万元，支出决算数为2404.83万元，完成年初预算的33.26%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为47.81万元，支出决算为42.61万元，完成年初预算的89.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出，人员减少，费用费少。

　　2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

　　年初预算为115万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：该支出为社会心理服务体系建设和严重精神障碍患者管理，年初预算指标未下达。

　　3、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

　　年初预算为96.00万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分，决算数小于年初预算数的主要原因是：该支出为老年乡村医生生活困难补助，年初预算指标调减，列在了其他卫生健康管理事务支出。

　　4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为2.69万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的46.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出，人员减少，费用费少。

　　5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为521.91万元，支出决算为429.66万元，完成年初预算的82.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关单位牢固树立“过紧日子”思想，严格控制和压缩经费支出。

　　6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

　　年初预算为65万元，支出决算为1103.18万元，完成年初预算的1697%，决算数大于年初预算数的主要原因是：巩卫经费、中医药专项经费、病媒生物防治专项资金、爱卫项目专项、重大传染病防控项目经费、普惠托育服务入托补助等相关支出列在了此项支出中。

　　7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

　　年初预算为4807.5元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分，决算数小于年初预算数的主要原因是：该经费已转至卫生院。

　　8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

　　年初预算为629.5万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分，决算数小于年初预算数的主要原因是：该经费已转至卫生院。

　　9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

　　年初预算为873万元，支出决算为764.51万元，完成年初预算的87.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计划生育扶助补助资金年初预算指标未下达，计生专项资金年初预算指标调减。

　　10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为25.40万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的90.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出，人员减少，费用费少。

　　12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为45.79万元，支出决算为40.69万元，完成年初预算的88.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员调出，人员减少，费用费少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出537.14万元，其中：

　　人员经费464.19万元，占基本支出的86.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费72.95万元，占基本支出的13.58%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的44.44%；与上年相比减少3万元，降低55.56%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，严格执行公务活动“零接待”的相关规定。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1、因公出国（境）费支出预算为0万元，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%；严格按照预算执行。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，主要是公务用车维修费、洗车费、车辆通行费、保险费、加油费、加油卡充值费等支出，完成预算的100%；与上年相比持平。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3、公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分；与上年相比减少2.03万元，由于本年决算数为0，无法计算百分；决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，严格执行公务活动“零接待”的相关规定。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出72.95万元，比年初预算数减少7.60万元，降低9.44%。主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.18万元，用于开展继续教育培训、行政执法培训，人数25人，内容为会计继续教育、行政执法培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额49.95万元，其中：政府采购货物支出49.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.95万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务下乡指导；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　见附件2。

　　第四部分名词解释

　　1. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　2. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　第五部分附件

　　一、2024年度部门（单位）整体支出绩效自评报告。

　　附件：

2024年临武县卫生健康局决算表.xlsx

2024年度临武县卫生健康局绩效自评报告.docx