目录

　　第一部分  临武县市场监督管理局2023年部门预算说明

　　1. 部门基本情况

　　2. 部门预算单位构成

　　3. 部门收支总体情况

　　4. 一般公共预算拨款支出预算

　　5.政府性基金预算支出

　　6. 其他重要事项的情况说明

　　7. 名词解释

　　第二部分 临武县市场监督管理局预算需公开的表格情况

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.其他项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分：2023年临武县市场监督管理局预算编制说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责。

　　主要职责：

　　（一）负责市场综合监督管理。组织实施质量强县战略、食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关市场监督管理规划、规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　（二）负责行政审批监督管理。负责涉及市场监督管理领域的各类行政审批事项并监督管理。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。

　　（三）负责市场主体信用体系建设。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　（四）负责全县市场监管综合执法工作。组织重大案件查处和跨区域执法，承担法律法规明确要求县级承担的执法职责，规范市场监管行政执法行为。

　　（五）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

　　（六）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法组织实施合同、拍卖行为监督管理，管理动产抵押物登记。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

　　（七）负责宏观质量管理。拟订推进质量强县战略的政策措施并组织实施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，在权限范围内组织重大质量事故调查，监督实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

　　（八）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全县监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

　　（九）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

　　（十）负责食品安全监督管理综合协调。组织制订食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

　　（十一）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品相关监督管理工作。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

　　（十二）负责药品（含中药、民族药，下同）零售、使用环节安全和医疗器械、化妆品经营、使用环节安全的监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理条例律、法规、规章，组织起草相关规范性文件、拟订政策规划并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

　　（十三）负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，监督实施地方中药材标准、中药饮片炮制规范，配合有关部门实施国家基本药物制度。

　　（十四）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用环节的卫生标准和技术规范。依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品监督管理工作。

　　（十五）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

　　（十六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。负责药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。监督实施问题产品召回和处置制度。

　　（十七）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

　　（十八）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作，指导开展标准化试点示范工作。组织实施有关标准，推进国家标准实施，鼓励采用先进和国际标准。负责本行政区域内有关标准实施情况的监督。

　　（十九）负责依法监督检验检测工作。规范检验检测市场，监督完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

　　（二十）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。依法监督管理全县认证认可和合格评定有关活动。

　　（二十一）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

　　（二十二）负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用，统筹协调涉外知识产权有关事宜。

　　（二十三）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利执法工作。

　　（二十四）负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。

　　（二十五）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

　　（二十六）职责调整。划入原县食品药品工商质量监督管理局（县食品安全委员会办公室）的职责、县发展和改革局的价格监督检查与反垄断执法职责以及原县经济和科技商务局的经营者集中反垄断执法职责、知识产权管理职责。

　　（二十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　2、机构设置。

　　临武县市场监督管理局有22个内设机构，包括办公室、纪检联络室、督查办公室、党建办、工作队、政策法规股、行政审批股、人事财务股、食品安全综合协调股、食品安全监管股（食品执法队）、消保股（12315投诉举报中心）、信用监管股（网络交易监管股）、知识产权管理与保护股（广告监管股）、计量认证监管股、药品监管股（药品医疗器械执法队）、特种设备安全监管股（特种设备执法队）、市场秩序执法队、质量和标准化监管股（产品质量执法队）、价格监督检查和反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室、价格反垄断和知识产权执法队）、化妆品保健品执法队、酒类盐业执法队，县市场监督管理局所属单位12个：

　　（1）行政单位1个，即临武县市场监督管理局本级；

　　（2）基层派出机构8个，实际运行5个基层派出机构；

　　（3）事业单位3个，即临武县质量计量检验检定中心（湖南省玉石产品质量监督检验中心）、临武县市场监督管理信息中心、临武县消费者委员会办公室。

　　3、人员情况。

　　临武县市场监督管理局核定编制数合计142名，行政编制数53名，事业编制数80名，后勤人员编制数2名，差额人员编制数7名。现有在职在岗在编职工124人，离退休73人，临时工16人，遗属5人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发117人，非统发7人。车辆编制10辆，现有车辆10辆。

　　二、部门预算单位构成

　　临武县市场监督管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临武县市场监督管理局本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

　　（一)收入预算，2023年年初预算数2412.35万元，其中，一般公共预算拨款2312.35万元，（财政拨款1939.89万元，纳入预算管理的非税收入拨款372.46万元），上级补助收入100万元。收入较去年增加548.35万元，主要是转隶人员增加，工资调整支出增大。

　　（二）支出预算，2023年年初预算数2412.35万元，其中：一般公共服务支出2056.97万元，社会保障与就业支出146.87万元，卫生健康支出73.87万元，住房保障支出134.64万元，支出较去年增加了548.35万元，主要是转隶人员增加，工资调整支出增大，但其他支出都是厉行节约，精简开支。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2312.35万元，其中，一般公共服务1956.97万元，占84.63%；社会保障和就业146.87万元，占6.35%；卫生健康73.87万元，占3.19%；住房保障134.64万元，占5.82%，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年年初预算数为2009.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数302.5万元，主要是部门

　　为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

　　（1）食品药品及医疗器械安全体系建设资金支出60万元。主要用于食品药品等安全监管事务专项资金、药品医疗器材不良反应专项经费、食品快速检验车辆运行经费、食品药品等相关产品监督抽检专项资金等方面。

　　（2）质量安全监管专项经费支出90万元。主要用于计量质量免费检定工作经费、质量强县专项工作经费、商品质量抽验经费、特种设备安全监管经费等方面。

　　（3）工商管理专项经费支出69万元。主要用于保护消费者的合法权益，受理消费投（申）诉，提高人民群众消费安全感，以“打假保民生、打假保名优、打假保农业、打假保节日”的方针；组织开展“红盾护农”、打击假冒伪劣、价格监督与反不正当竞争、扫黄打非、反垄断与规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费维权、查处取缔无照经营、整顿虚假广告等经济秩序专项整治行动，实施商标战略、深化商事制度改革、做好企业信用监管及“双随机、一公开”监管，为全县新开办企业免费刻章，进一步优化营商环境，切实降低企业开办成本，提升企业开办便利度，实现企业开办“零成本”等方面。

　　（4）知识产权专利专项资金支出10.5万元。主要用于对取得知识产权的企业进行奖补，保护知识产权；为未来经济效益，增强经济实力，保证知识产权市场平稳运行等方面。

　　（5）玉石产品质量监督检验中心运行经费支出15万元。主要用于临武县质量计量检验检定中心（湖南省玉石产品质量监督检验中心）运行经费，全面提升玉石产品质量标准化建设等方面。

　　（6）智慧监管平台运维经费支出15万元。主要用于对餐饮企业厨房开展“明厨亮灶”进行“互联网+食品”智慧，实现“机器换人”监管；建设完成基于互联网大数据技术的食品安全智慧监管平台，实现食品安全隐患全时在线监督排查，全面提升临武县食品安全治理体系和治理能力现代化水平等方面。

　　（7）村级食品协管员工资专项经费支出13万元。主要用于保障全县乡镇的村级协管员工资,建立村级食品安全协管员队伍，加强农村集体聚餐食品安全管理，保障农村地区食品安全。

　　（8）汾市镇质监所维修改造资金支出20万元。主要用于汾市监管所维修（护）。目前汾市监管所办公用房还是7几年前原工商所建造的，现鉴定为C级危房，不能正常办公。2022年县十八届人大一次会议代表建议交办函要求我们要方便群众办事，要求在汾市镇设立办公地点。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2023年临武县市场监督管理局的机关运行经费当年一般公共预算拨款165.24万元，与2022年预算同比减少56.76万元，减少25.57%，主要是厉行节约，精简开支。

　　2、一般性预算支出

　　2023年本部门会议费预算4.6万元，拟召开16次会议，人数648人，内容食品安全、特种设备、市场主体倍增等会议；培训费预算4万元，拟开展12次培训，人数533人，内容为商品质量抽检、市场秩序执法、消费者权益保护等方面业务培训；拟举办春游、登山、法律法规知识竞赛、黄桃采摘等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算60万元。

　　3、“三公”经费预算

　　2023年临武县市场监督管理局“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加6.6万元，同比上升30.84%，主要是2022无公务接待费，2023年新增4万元，同时车辆老化维修（护）费用增加。

　　4、政府采购情况

　　2023年临武县市场监督管理局政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

　　截至2022年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2312.35万元，其中，基本支出2009.85万元，项目支出302.5万元，本年度重点项目支出329万元，具体绩效目标详见报表。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：临武县市场监督管理局部门2023预算公开表格目录

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、其他项目支出绩效目标表

　　22、部门整体支出绩效目标表

　　附件:2023年部门预算公开表.xlsx