目 录

第一部分 临武县城市管理和综合执法局部门2024年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分 临武县城市管理和综合执法局部门预算需公开的表格情况

1、收支总表；

2、收入总表；

3、支出总表；

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；

6、财政拨款收支总表；

7、一般公共预算支出表；

8、一般公共预算基本支出表；

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；

15、一般公共预算“三公”经费支出表；

16、政府性基金；

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）；

19、国有资本经营预算；

20、财政专户管理资金预算支出表；

21、专项资金预算汇总表；

22、项目支出绩效目标表；

23、单位整体支出绩效目标表。

第一部分

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、主要职责：

（一）贯彻执行国家、省市有关城市管理和综合执法工作的法律、法规及规章政策；拟订县城市管理和综合执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）编制县城市管理和综合执法方面的发展规划和年度计划并组织实施。研究提出完善县城市管理综合行政执法体制的意见和措施。

（三）会同有关部门编制城市绿化规划，并组织实施；参与制定各项相关城市基础建设（城区内园林绿化和风景区、市容环境卫生、市政基础设施、公用事业设施、管线管网等）的专项规划。参与审查工程建设项目中有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水以及市场建设等城市基础设施的规划设计方案。

（四）负责环境卫生监督管理工作。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾经营性处置服务许可审批和监管工作。组织开展生活垃圾分类工作和环境卫生综合整治行动。负责环卫基础设施的统计及运行的监管工作。

（五）负责市容秩序的监督管理工作。负责城市建筑物立面和色彩、城区大型户外广告设置、点破道等监督管理工作。负责城市规划区范围内车辆清洗行业管理。

（六）负责市政公用设施运行的监督管理工作。参与授权范围内有关市政公用设施建设项目前期审查和竣工验收等工作。负责县城区城市道路、桥涵、路灯照明等市政工程设施的维护和管理工作。

（七）负责城区道路绿化、公园景观带的管理和维护工作。实施城市绿化“绿线管制”和“绿色图章”管理制度。参与城区工程建设项目附属绿化工程设计方案审查和验收工作。

（八）负责城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序、城市公共停车设施运行的监督管理工作。负责城市公共停车设施运行的监督管理工作。参与城市停车场建设规划工作。

（九）负责相对集中行使国务院、省人民政府批复确定的行政处罚和法律法规授权的综合执法工作。负责组织全县联合执法行动、专项综合整治行动、跨区域的重大复杂违法案件查处。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十一）职责调整。

（1）将园林管理所承担的行政职能划入县城市管理和综合执法局。

（2）将环境卫生管理所承担的行政职能划入县城市管理和综合执法局。

（3）取消、调整、增加由县人民政府公布予以变动的行政审批事项。

（4）将有关风景名胜区管理职责划入县自然资源局。

（5）将有关社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、露天焚烧秸秆落叶污染等行政处罚权划入市生态环境临武分局。

（6）将有关园林绿化工程质量安全监督管理职责划入县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）。

（7）职责调整、机构组建和管理体制

在城市管理领域原相对集中行政处罚权相关执法职责和执法队伍的基础上，按照《湖南省城市综合管理条例》有关规定，进一步集中整合现县级住房和城乡建设、城乡规划、环境保护、食品药品监督等管理方面行政处罚权相关执法职责和执法队伍，重新组建县城市管理和综合执法局，下设若干执法队，以县城市管理和综合执法局名义实行统一综合行政执法。

县城市管理和综合执法局有关综合行政执法的主要职责是：

按照《湖南省城市综合管理条例》有关规定，承担县级有关城市管理领域综合行政执法职责。

1、参与全县联合执法行动、城市管理专项综合整治行动。

2、依法行使住房和城乡建设、城市管理方面的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

3、依法行使城乡规划管理方面的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

4、依法行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚权及有关行政强制措施。

5、依法行使水利管理方面对影响城市河道畅通的行政

处罚权及有关行政强制措施。

6、依法行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、

违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营 的行政处罚权及有关行政强制措施。

7、负责有关投诉举报的受理和有关行政处罚案件的立案、查处等，负责执行办案信息采集、公示及统计上报工作。

8、负责指导和监督乡镇城市管理综合行政执法有关工 作。乡镇综合行政执法机构主要负责本辖区内日常有关执法活动 和有关重大案件线索巡查，县城市管理和综合执法局主要负责重 大案件查处和跨区域执法活动。

2、人员情况：

核定机关编制数合计77名，行政编制数5名，事业编制数72名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工45人，离退休8人，临时工102人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发39人，非统发6人，局属事业单位市政公用设施管护所，核定事业编制合计10名，工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工10人，自收自支编职工17人，离退休1人,其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发10人，自收自支17人。

（二）机构设置。

根据单位职责，临武县城市管理和综合执法局设11个职能股室和执法队，1个局属事业单位，2个所属二级机构事业单位。

1、11个内设职能股室和执法队包括：办公室、政策法规股、综合考核股、行政审批股、政工人事股、交通秩序执法队、市容秩序执法队、查违执法队、渣土执法队、禁燃执法队、住房建设执法队。

2、1个局属事业单位：临武县市政公用设施管护所。

3、2个所属二级机构事业单位：临武县园林绿化服务中心、临武县环境卫生服务中心。

二、部门预算单位构成

临武县城市管理和综合执法局1个局属事业单位与局本级汇总预算，所属2个二级机构事业单位临武县园林绿化服务中心和临武县环境卫生服务中心都是独立核算，单独公开，没有其他二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有临武县城市管理和综合执法局本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 1698.87万元，其中，一般公共预算拨款1598.87万元，政府性基金预算拨款100万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，收入较去年减少264.96万元，主要是机构人员调出，临聘人员减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1698.87万元，其中，社会保障和就业支出106.06万元，卫生健康支出 50.68万元，城乡社区支出1468.76万元，住房保障支出 73.37万元，支出较去年减少264.96万元，主要是机构人员调出，临聘人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 1698.87万元，其中，社会保障和就业支出 106.06万元，占6%；卫生健康支出50.68万元，占3 %；城乡社区支出1468.76元，87 %；住房保障支出 73.37万元，占 4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 1089.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出 955.55万元，一般商品和服务支出134.32万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算509万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 查违执法大队工作经费支出69万元，主要用于城区查处违法建筑工作经费及人员工资福利、社保缴费等方面；城区市容交通综合执法专项经费支出131 万元，主要用于城市市容及交通管理、人员经费、车辆经费等方面；城管市政设施年度维护、维修50万元，主要用于城区主次道路及人行道维护、维修，有效维护城市公用设施，及时修复等方面；城管市政路灯、亮化灯电费及维修230万元，主要用于县城区路灯亮化电费及维修费等方面；城管执法局城市管理专项业务经费支出13万元，主要用于城区“牛皮癣”清理经费、城市管理行政审批工作经费、烟花爆竹燃放管理专项工作经费、规划农户临时自产自销区域点管理和维护管理经费等方面；灯笼安装、亮化、日常维护、节后拆除项目16万元，主要用于春节灯笼安装、亮化、日常维护、节后拆除等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算100万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 万元，占 0 %； 城乡社区支出100万元，占 100 %。具体安排情况如下：“四纵四横”区域重要节点工程隆武西路与环城西路平交口交通安全隐患整改项目,主要用于县城区隆武西路与环城西路平交口风险隐患点进行整改，预防和减少道路安全事故发生。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费134.32万元，比上年预算增加 48.42万元，上升56 %，主要是机构改革人员增加，机关运行日常工作经费保障增加，导致运行经费相应增多。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 19.8万元，其中，公务接待费 1.8 万元，公务用车购置及运行费 18 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加12.8万元，主要是执法执勤用车增加，经费增加。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人 。不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总金额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 21辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，执法摩托车12辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1698.87 万元，其中，基本支出1089.87万元，项目支出 609 万元，具体绩效目标详见报表。其中本年度预算无重点项目支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

部门预算需公开的表格情况

（详见附件）

1、收支总表；

2、收入总表；

3、支出总表；

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；

6、财政拨款收支总表；

7、一般公共预算支出表；

8、一般公共预算基本支出表；

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；

15、一般公共预算“三公”经费支出表；

16、政府性基金；

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）；

19、国有资本经营预算；

20、财政专户管理资金预算支出表；

21、专项资金预算汇总表；

22、项目支出绩效目标表；

23、单位整体支出绩效目标表。

2024县城市管理和综合执法局部门预算公开表.xlsx