附件1

临武县矿山救护队整体支出绩效自评报告

 

 

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

临武县矿山救护队属事业单位，位于原双溪乡人民政府院内，内设队长室、财会室、办公室、队员宿舍等。现有编制20人，其中全额19人。

（二）人员编制情况

现有编制20人，其中全额19人。

（三）主要职能职责

负责多领域的综合型救援，主要负责全县矿山矿井五大自然灾害 （火灾、顶板、透水、瓦斯、煤尘等灾害事故）的救护工作：根据县里的统一调度，承担有限空间，森林消防、地质灾害、防汛抗旱、水上救援、山地救援等救援工作。

（四）绩效目标设定情况

合理支配资金、加大专项资金管理，确保资金安全、积极争取财政投入，保证各项工作正常运转,完善训练设施和救援装备，提升救援能力。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

1、预算情况

2022年度收入预算总计224万元，其中包括一般公共预算拨款224万元。

2022年度支出预算总计224万元。包含：社会保障支出27.9万元，卫生健康支出9万元；住房保障支出14.2万元，灾害防治及应急管理支出172.9万元。按照支出性质分类，包含：基本支出209万元；项目支出15万元。

2、决算情况

2022年度收入决算总计224万元，其中包括一般公共预算拨款224万元。

2022年度支出决算总计224万元，执行率为100%。包含：社会保障支出27.9万元，卫生健康支出9万元；住房保障支出14.2万元，灾害防治及应急管理支出172.9万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出主要是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2022年度，基本支出总额209万元，其中：社会保障支出27.9万元，卫生健康支出9万元；住房保障支出14.2万元，灾害防治及应急管理支出157.9万元。

 

2. 项目支出情况

2022年度安全生产应急救援队伍建设专项资金年初预算15万元，实际下达指标15万元。

（1）2022年度专项资金安排和使用管理情况。

救护队专项资金共支出15万元，主要包含森林消防补助资金5万元、应急救援及安全巡查工作经费7万元以及其他项目支出3万元。

（2）除专项资金以外的其他项目支出情况。

    无。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2022年度“三公经费”预算支出数为4.5万元，决算支出数为2.24万元，“三公经费”决算支出数较预算支出数超支2.26万元，增加率为50%，原因是公务用车老化及运行维护费。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护费3.5万元。

（四）资金结转和结余情况

2022年本单位无资金结转和结余情况。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

为了进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会》《中华人民共和国预》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，建立了包括《预决算管理制度》《固定资产管理制度》《资金管理制度》《采购管理制度》《公务卡结算管理制度》等方面的内部控制制度体系，从实际执行情况看，上述制度规定得到了较好的执行，管理效能得到了明显的提升。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

今年以来，临武县矿山救护队在立足本职，结合实际，坚持以人为本，坚持加强战备，严格训练，主动预防，积极抢救的原则下，紧紧围绕救护工作重心，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高度负责的工作态度，扎实的工作作风完成了上级交给的各项工作任务及全年计划的一些内容。

    一、今年工作开展情况

1、疫情防控   积极响应县委县政府及县应急管理局的疫情防控要求，严格控制出入外省人员、出国人员，建立了出县由队办公室报备，出市以外由局办公室报备制度；响应上级部门的要求开展到入临武路口（万水，麦市）进行防疫检查值班共计4批次，出动人员44人次，31个值班。并积极向周边村子、住户宣传国家及地方的疫情防控政策。

2、业务训练   我队上半年业务训练开展的工作有：无人机训练、破拆工具组合训练、氧气呼吸器的操作训练、瓦斯检测器的操作、多种气体检测操作、伤员包扎、人工复苏、苏生器操作、抽水泵操作、大中型救灾指挥帐篷抢建、风力灭火机操作、灭火器灭火操作等。我队已实行矿山救护工种的资格复训5人，分别于长沙和资兴等基地学习。

3、保养维修   我队上半年每月都对氧气充填泵、空气充填泵、中型抽水泵装置进行了例行保养，对小型使用工具器械进行了常规化检查，目前大部分装置器械状态良好，能随时使用，一小部分因年代久远，缺少零部件，暂时弃用，而且有新的代用装置。

4、救援救灾   我队今年响应县里及局里的命令，共出动17次，为森林火灾，共计出动人员170人次，车辆17台次。由于今年上半年防汛期间雨情严重，下半年干旱，森林火险等级高，从中央到地方都十分关注与重视，在上级部门的要求下，我队防汛抗旱期间，坚持由领导带队值班，实行常态化待机出动准备，为此一线队员放弃休息，同时，无故不得休假与请假，一直坚持做好随时出动救援准备，发挥出了专业性救援力量的社会责任感。

5、企业协议签订情况   今年上半年，临武的矿山企业受政策和相关的因素影响，还有一些没有完成复工复产手续，所以正常开工的矿山企业较少，我队积极与局领导及相关股室协调，我队至今已完成了企业矿山救护协议签订共计21家。

6、企业培训与检查   今年，我队已对17家矿山企业进行了预防性安全检查（另有4家处于技改和停工状态），从检查结果来看，基本都能做到安全有序生产，遵从有关国家和行业的标准，但在应急仓库的这块做得还是有所欠缺，一是没有专人保管，二是没有相关的制度，三是应急储备物资不全不够，没有分门别类。故此，我队经队委会商议后决定，在下半年县里大部分矿山企业复工复产后，加大力度进行对每家签订协议的企业进行员工自救互救的知识培训，以及对企业的预防性安全检查，特别是针对应急仓库这块将加大检查与指导工作。

7、应急演练   我队在6月17日，我队参与了2022年南方矿业有限责任公司的矿井冒顶片帮事故应急预案演练指导工作；同时，我队也收到了周蒋采石场的防汛应急演练方案，并对其进行了方案修改，现场勘察，流程讲解，安全措施保障等。

8、对口业务单位衔接情况   由于我队是财务独立，需要自己单独与各业务对口单位进行工作上的衔接。目前，我队与财政局，人社局，税务局及各银行等单位衔接工作良好，单位支出能按计划有序到账拨付。

9、巡察整改   由于县第一巡察组对应急管理局党委进行巡察工作，我队属于县应急局的二级机构，进行延伸巡察工作，我队坚持以巡察工作是对我队工作的促进和保护为目地，在各方面进行全面的配合。目前，我队共计巡察出5条问题，并用立行立改的方式，对出现的问题进行了全面的整改。

10党建工作   我队党支部发挥党支部在推动中心工作中的战斗堡垒作用，提升党支部履职能力,促进支部建设规范化，积极参与了县里的乡村振兴工作，按党员的人数结对帮扶。努力夯实党建工作基础,以党建带队建强业务,较好地完成了党员管理和支部建设工作。

总结2022年全面工作，虽然取得了一些成绩，也做了很多的工作。但是在人员与管理上、资金与设备上、业务与训练上、落实与执行上还是存在了诸多问题，直接影响到矿山救护队整体工作的开展，部分指挥员业务不精通，责任心不够，缺乏灵活性，创新性导致部分工作开展滞后针对以上的问题，在2023年矿山救护队首先要提高指挥员的管理能力，然后加强队伍建设，不断提高所有指战人员素质，落实安全生产责任制，严格遵守矿山救护队质量标准化建设要求。

七、存在的问题及原因分析

基于全年预算绩效管理工作开展、单位自评、现场核查等情况分析发现，本单位在预算编制、专项资金管理、绩效管理等方面仍存在需要完善的内容，具体如下。

（一）单位预算编制不够精准，预算执行率有待提高

预算编制未全盘考虑和梳理工作规划，导致预算执行与年初预算有偏差，未能准确反映部门开展业务工作需要的资金需求。

（二）绩效评价体系不够健全

由于缺乏完善的绩效自评体系，绩效评价结果运用不充分，致使绩效管理工作认识不足，存在绩效自评流于形式、报喜不报忧的情况。

八、下一步改进措施

通过本次自评发现的主要问题，计划在预算编制与执行、预算监控与分析、内控监督管理等方面进行优化和完善，具体改进措施如下。

（一）进一步精细编制预算

一是优化预算编报流程，应当全面、准确掌握预算编制有关政策，完成预算编制。在基础数据调研中，应建立与各岗位的沟通协调机制，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。二是实施项目全生命周期管理，通过项目库及预算管理一体化系统，动态反映项目储备、项目审核、预算编制、预算调剂、预算执行、决算等全流程。将入库项目按照轻重缓急、项目成熟度等进行排序，分清优先等次，突出保障重点。

（二）加强专项资金管理

严格按照预算法及其实施条例等规定，加快财政专项资金分配下达。认真落实预算执行主体责任，加强专项资金项目的组织实施管理，切实加快项目预算执行，及时办理资金支付手续，尽快形成实物工作量。

（三）强化绩效目标管理

一是健全绩效目标管理机制。强化工作落实，认真审核编制绩效目标，避免绩效目标的形式化；要切实加强中期监控，根据政策变动情况，及时督促各相关单位做好绩效目标的调整工作。各相关单位要增强主动性，预算变动或特殊原因需要变更绩效目标的，要及时按照预算管理流程规范调整。二是坚决落实绩效目标制定。加强绩效目标编报审核，严把目标申报质量关，确保绩效评价完整性。三是注重完善绩效指标。分年度细化、量化各项指标，加强对细项指标的科学论证，切实增强绩效指标与建设的匹配度。

 

九、其他需要说明的情况

无

 

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

矿山救护队整体支出绩效评价基础数据表.docx