| 索 引 号： | 000102/2020-3197965 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2020-10-19 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 县环卫所 | 时 效 性： | 长期公开 |
临武县环境卫生管理所2019年度部门决算的说明
临武县环境卫生管理所2019年度部门决算的 说明
目 录
第一部分临武县环境卫生管理所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临武县环境卫生管理所概况
一、职能职责
负责对城镇环境卫生实施有效科学管理，妥善收运处理生活废弃物，防止污染，保护人民健康：严格监督执行政府颁布的有关环境卫生法规，组织专业队伍清扫全县的城镇街道，清运城内的垃圾、粪便。
二、机构设置、人员情况及决算单位构成
1、机构设置：全额事业编制55名。内设3个职能队室:办公室、收费队、生活垃圾无害化处理队。
2、人员情况。2019年本单位年未全额统拨人员36人，超编人员21人，临聘人员15人，退休人员54人，遗属人员2人。比上年减少283人。人员变化的主要原因是：一是清扫清洗队2019年3月外包人员减少;二是2019年10月清运队外包人员减少。
3、临武县环境卫生管理所只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有临武县环境卫生管理所本级。
第二部分
2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、年度一般公共预算财政拨款收入情况。
2019年收入1585.62万元，比上年减少269.38万元，下降17%。主要原因是：机构改革，人员变动，清扫清运外包。 其中：一般公共预算财政拨款收入完成1585.62万元，比上年减少269.38万元，下降17%。主要原因是：机构改革，人员变动，清扫清运外包；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：无；；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：无；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：无；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：无。
2019年支出1690.52万元，比上年减少233.5万元，下降14%；变化的主要原因：机构改革，人员变动，清扫清运外包。其中：基本支出完成1051.6万元，比上年减少410.1万元，下降40%，变化的主要原因：机构改革，人员变动，清扫清运外包。项目支出638.8万元，比上年增176万元，增长28%；变化的主要原因：垃圾场项目增加。人员经费完成1001.46万元，比上年减388.66万元，下降39%，变化的主要原因：机构改革，人员变动；公用经费完成50.2万元，比上年减21.39万元，下降43%，变化的主要原因：厉行节俭。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1585.62万元，其中：财政拨款收入1585.62万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1690.52万元，其中：基本支出1051.66万元；项目支出638.86万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入1585.62万元，比上年减少269.38万元，下降17%。主要原因是：机构改革，人员变动，清扫清运外包。
2019年支出1690.52万元，比上年减少233.5万元，下降14%；变化的主要原因：机构改革，人员变动，清扫清运外包。
1、财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款收入完成1585.62万元，比上年减少269.38万元，下降17%。主要原因是：机构改革，人员变动，清扫清运外包。
2、财政拨款支出决算结构情况
2019年度支出合计1690.52万元，其中：基本支出1051.66万元；项目支出638.86万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
3、财政拨款支出决算结构情况
2019年，本部门支出1690.52万元，比上年减少233.5万元，下降14%；变化的主要原因：机构改革，人员变动，清扫清运外包。其中：基本支出完成1051.6万元，比上年减少410.1万元，下降40%，变化的主要原因：机构改革，人员变动，清扫清运外包。项目支出638.8万元，比上年增176万元，增长28%；变化的主要原因：垃圾场项目增加。人员经费完成1001.46万元，比上年减388.66万元，下降39%，变化的主要原因：机构改革，人员变动；公用经费完成50.2万元，比上年减21.39万元，下降43%，变化的主要原因：厉行节俭。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1051.66万元，其中：人员经费1001.46万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费50.19万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为9.14万元，完成预算的59%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.28 万元（公务用车购置 0 台，保有量 2台），完成预算的145%；公务接待费支出决算为1.86 万元（公务接待 15 批，共计 150人,完成预算的18%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约；2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018 年减少2.91万元,减少24%.其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.09万元,降低22%；公务接待费支出决算减少0.82万元，降低31%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
1、年度机关运行经费决算情况。
2019年度机关运行经费支出50.19 万元，比2018年减少21.4万元。变动主要原因是：单位厉行节约，减少办公用品开支，维修费用的减少。
2、一般性支出情况
2019年本部门会议费支出情况：2019年会议费完成0.1万元，比上年增0.1万元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：提高业务水平。培训费支出情况：2019年培训费完成1.2万元，比上年增0.1万元，增加9.3%，增减变化的主要原因是：提高业务水平。
3、年度政府采购支出决算情况。
垃圾场渗滤液处理超滤系统膜原件34.683万元。
4、国有资产占用情况。
截止2019年12月31日，环境卫生管理所资产总额277.07万元，其中流动资产76.45万元，固定资产200.62万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物48.35万元，车辆19辆59.23万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产141.39万元。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
