目  录

 

第一部分 郴州市生态环境局临武分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郴州市生态环境局临武分局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 郴州市生态环境局临武分局2019年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明（含国有资产占用情况）

第四部分  名称解释

第五部分   附件

  

第一部分 郴州市生态环境局临武分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家环保方针政策、法律法规以及省内环保法规、规章制度和技术政策。研究拟定全县环保依法行政实施办法和规章制度、技术措施；贯彻执行国家和地方的各类环境标准；组织实施环境友好型社会建设目标；监督有依法行使环境监督管理职权的县直有关部门及企事业单位的环保工作，对全县环保工作实施统一监督管理。

（二）制定全县环境保护规划和计划，组织拟定和监督实施本县确定的重点区域、重点流域、重点行业污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划和生态保护规划，组织编制全县环境功能区划；参与编制本县国民经济和社会发展规划和计划，审核城镇规划及小区规划的环保内容。

（三）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。参与重大经济活动和建设项目的环保调研和综合决策。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性办法草案提出有关环境影响方面的建议。牵头协调较大、协助重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作，协调解决全县跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（四）负责落全县减排目标的责任。组织实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（五）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。

（六）监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、放射性、电磁辐射、有毒化学品、机动车等污染和其他公害的防治。负责污染源的限期治理工作，负责固体废物的监督管理，负责危险废物经营许可证的审核报批和监督管理，负责对全县废物利用进出口以及有毒化学品进出口的检查；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；组织指导全县环境污染综合整治工作，监督各类区域环境综合整治及污染防治示范工程的实施。

（七）监督管理自然生态保护工作，对县内各种类型自然保护区和风景名胜区、森林公园环境保护以及生物多样性、野生动植物、湿地等环境保护工作进行监督检查，监督管理生态环境建设和生态破坏恢复；负责指导县内新建自然保护区申报、农村生态保护和全县生态示范区建设和生态农业建设等。

（八）监督管理全县开发建设活动所产生环境污染和生态破坏的防治。负责全县开发建设项目环保管理，按国家规定承办开发建设项目环境影响报告书（表）审批、环保施“三同时”检查督促及竣工验收的有关工作，并负责“三同时”保证金的收缴与管理。

（九）负责全县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家和省核与辐射安全政策、规划、标准。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性同位素、射线装置生产、销售、使用的审核报批。对核材料的管理和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检查活动实施监督管理。

（十）负责监控监测全县环境质量和污染状况及动态趋势，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警，编报全县环境质量报告书，发布环境状况公报；承办城市环境综合整治定量考核工作；负责环境统计、信息化基础工作，组织建设和管理全县环境监测网和环境情报信息网，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十一）组织开展环境科学技术工作，指导县内环境科学研究、环保技术示范工程；负责环境管理体系、环境标志、环境工程资质等认证的有关管理工作，推动环保产业发展，规范环保市场。

（十二）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和非政府组织参与环保。

（十三）负责监督检查全县范围内排污单位执行环保法律、法规、政策的情况，查处环境违法行为，负责未纳入税费一体化征收范围内企业排污费的征收、减缓免及稽查。

（十四）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

（十五）负责全县突发性环境污染、生态破坏与辐射事故应急响应系统、环境安全信息平台的建设和管理工作；负责制定并组织实施全县突发性环境事件应急预案，指导重点行业企业做好环境污染事故应急预案、演练等工作；负责突发环境事件接预警、现场处置及有关信息发布；承担全县环境治理重大项目的前期调查、可行性研究、项目包装等工作。

二、机构设置

  郴州市生态环境局临武分局由局机关和二级站环境监测站、环境监察大队、环境应急办组成，共设8个股。主要开展了全县环境的监测监察应急综合管理工作，组织环境管理项目的实施等工作，推进环境污染综合治理工作及十三五工作等，开展了行政事业性收费征收上缴工作等。

三、部门决算单位构成

我局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有郴州市生态环境局临武分局本级。

第二部分 郴州市生态环境局临武分局2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 郴州市生态环境局临武分局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余617.42万元，本年收入2229.14万元，其中：财政拨款收入2229.14万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。2018年度本年收入3069.67万元，2019年收入比2018年收入减少840.53万元，主要原因是人员经费及项目经费压缩减少了。

2019年度支出合计2846.56万元，其中：基本支出682.26万元；项目支出2164.31万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。2018年度支出合计为2636.33万元，2019年支出比2018年支出增加210.23万元，主要原因是项目资金增加了支出。

二、收入决算情况说明

2019年度年初结转和结余617.42万元，本年收入2229.14万元，其中：财政拨款收入2229.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2846.56万元，其中：基本支出682.26万元，占总支出的23.97%；项目支出2164.31万元，占总支出的76.03%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2229.14万元，2018年财政拨款收入3069.67万元，2019年比2018年减少了840.53万元，主要原因是人员经费及项目经费减少压缩了。

2019年度财政拨款支出合计2846.56万元，2018年度财政拨款支出2636.33万元，2019年比2018年增加了210.23万元，主要原因是项目支出金额增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出合计2846.56万元，财政拨款本年支出数占本年支出总数的比重为100%，上年决算支出数为2636.33万元，比上年增加210.23万元，主要是项目资金增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出决算合计2846.56万元，财政拨款本年支出决算结构与本年支出总计占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出合计2846.56万元，财政拨款支出与年初预算数1236.20万元，增加1610.36万元，增加原因是人员经费及项目资金增加所至。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度支出合计2846.56万元，其中：2019年度支出合计2846.56万元，其中：基本支出682.26万元，占总支出的23.97%；项目支出2164.31万元，占总支出的 76.03%；2019年度财政拨款基本支出682.26万元，其中：人员经费531.33万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费144.46万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）；对个人和家庭的补助0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.5万元，支出决算为15.08万元，完成预算的70.14%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.16万元（公务用车购置0台，保有量3台），完成预算的54.11%；公务接待费支出决算为6.92万元（公务接待45批，共计330人次,完成预算45.59%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定，厉行节约，勤俭办事，严格执行招待费标准，严把审批关，公车改革减少公车数量，减少了公务用车费用支出。同时认真贯彻新预算法和部门预决算制度，三公经费只减不增。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数金额15.08万元比2018年的三公经费支出决算金额19万元减少了3.92万元，下降20.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算8.16万元，减少44.2%；公务接待费支出决算数为6.92万元，增加64.7%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。2019年本单位专项资金均实现了绩效目标管理，并已按要求在网站公开了。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果：项目自评92分。

（三）进行部门决算分析：在预算编制工作中编制了预算绩效管理申报，规范资金使用，提高资金使用效率。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出144..46万元，比2018年的263.58万元减少119.12万元，减少45.2%。变动主要原因是：经费减少压缩了。

（二）政府采购支出情况。2019年郴州市生态环境局临武分局政府采购支出暂未列入。

（三）国有资产占用情况。截止2019年12月31日，本单位资产总额1571.55万元，其中流动资产1141.49万元，固定资产399.84万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物104.94万元，汽车3辆44.97万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产249.93万元。与上年相比，本年资产总额减少75.46万元。

截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附件

郴州市生态环境局临武分局2019年绩效自评报告.docx
郴州市生态环境局临武分局2019年决算公开表.xls