目录

　　第一部分临武县教育局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分临武县教育局单位概况

　　一、 部门职责

　　1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规。

　　2.统筹全县教育事业的发展，研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，负责实施九年义务教育和扫除青壮年文盲的规划，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施。

　　3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、中心学校、县直学校的工作，指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作。

　　4.会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。

　　5.完成县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　行政单位1个，为县教育局本级。

　　县教育局设有内设机构6个，包括办公室、人事股、计划财务建设股、监察室、基础教育股、教育督导室。

　　核定临武县教育局编制数合计58名，行政编制数7名，事业编制数51名。现有在职在岗在编职工54人，离退休70人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发54人，非统发0人。车辆编制0辆，现有车辆0辆。

　　（二）决算单位构成。临武县教育局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有临武县教育局本级。

　　第二部分 部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计7805.54万元。与上年相比，增加3336.93万元，增长74.68%。主要原因是：上年实际支出为7423.48万元，因为上年新会计数据处理有误，实际情况是本年度相对上年度增加382.06万元。增加原因是政府重视教育，财政加大了对发展优质均衡教育的项目投入，导致增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计7805.54万元，其中：财政拨款收入7805.54万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计7805.54万元，其中：基本支出1398.85万元，占17.92%；项目支出6406.69万元，占82.08%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计7805.54万元。7805.54万元。与上年相比，增加3336.93万元，增长74.68%。主要原因是：上年实际支出为7423.48万元，因为上年新会计数据处理有误，实际情况是本年度相对上年度增加382.06万元。增加原因是政府重视教育，财政加大了对发展优质均衡教育的项目投入，导致增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出7805.54万元。与上年相比，增加3336.93万元，增长74.68%。主要原因是：上年实际支出为7423.48万元，因为上年新会计数据处理有误，实际情况是本年度相对上年度增加382.06万元。增加原因是政府重视教育，财政加大了对发展优质均衡教育的项目投入，导致增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出7805.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7604.54万元，占97.42%；社会保障和就业（类）支出79.97万元，占1.02%；卫生健康（类）支出35.93万元，占0.46%，住房保障（类）支出85.10万元，占1.09%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为2197.33万元，支出决算数为7805.54万元，完成年初预算的355.23%，其中：

　　1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为904.83万元，支出决算为1197.85万元，完成年初预算的132.38%，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资及五险一金基数增加，导致决算数大于年初预算数。

　　2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

　　年初预算为376万元，支出决算为1814.48万元，完成年初预算的482.57%，决算数大于年初预算数的原因是：餐补及助学金的增加，导致决算数大于年初预算数。

　　3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

　　年初预算为261万元，支出决算为256.79万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约。压减支出导致决算数小于年初预算数。

　　4、教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）

　　年初预算为175万元，支出决算为3996.57万元，完成年初预算的2283.75%，决算数大于年初预算数的原因是：建设项目增加、学校设备购置增加，导致决算数大于年初预算数。

　　5、教育支出（类）进修及培训（款）  教师进修（项）

　　年初预算为180万元，支出决算为258.85万元，完成年初预算的143.81%，决算数大于年初预算数的原因是：重视教师素养提高，加大了教师培训力度，导致决算数大于年初预算数。

　　6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）行城市中小学教学设施（项）

　　年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。

　　7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 中等职业学校教学设施（项）

　　年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为85.49万元，支出决算为72.83万元，完成年初预算的85.19%，决算数小于年初预算数的原因是：减少人员的社保基数大于增加人员，社保费用增加，导致决算数小于年初预算数。

　　9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

　　年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。

　　10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 其他财政对社会保险基金的补助（项）

　　年初预算为4.81万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的75.68%，决算数小于年初预算数的原因是：减少人员的社保基数大于增加人员，社保费用增加，导致决算数小于年初预算数。

　　11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为45.42万元，支出决算为35.93万元，完成年初预算的79.11%，决算数小于年初预算数的原因是：减少人员的社保基数大于增加人员，社保费用增加，导致决算数小于年初预算数。

　　12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为81.28万元，支出决算为85.10万元，完成年初预算的104.70%，决算数大于年初预算数的原因是：提高了公积金缴费基数，缴费额增加，导致决算数大于年初预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1398.85万元，其中：人员经费996.42万元，占基本支出的71.23%,主要包括基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费402.43万元，占基本支出的28.77%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.34万元，完成预算的44.47%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.34万元，完成预算的44.67%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，压减支出；与上年相比减少1.16万元，下降46.46%，厉行节约，压减支出，导致公务接待费减少。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.34万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

　　2、公务接待费支出决算为1.34万元，全年共接待来访团组19个、来宾113人次，主要是上级检查接待发生的接待支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出决算为0元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出402.43万元，比年初预算数增加318.23万元，增长3779.94%，变化的主要原因：加大了对教师培训力度，导致支出增加。

　　十、一般性支出情况

　　2023年本单位会议费0万元；培训费开支258.85

　　万元，用于参加国培、省培、县培、继续教育等培训，人数3896 人，内容为国培、省培、县培、继续教育等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门 2023 年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　本部门2023年整体支出7805.54万元，其中项目支出6406.69万元，无重点项目支出。为进一步贯彻《中华人民共和国预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《关于做好2015年度预算绩效管理工作考核的通知》文件精神，现将我单位2023年度预算绩效管理工作总结如下：2023年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

　　第四部分名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用

　　第五部分 附件

　　1、2023年度部门整体支出绩效评价报告

　　2、2023年整体绩效目标表

　　3、部门决算表

临武县教育局.xlsx

教育局 2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx

整体绩效目标表.xlsx