目录

　　第一部分临武县教育局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分临武县教育局单位概况

　　一、 部门职责

　　1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规。

　　2.统筹全县教育事业的发展，研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，负责实施九年义务教育和扫除青壮年文盲的规划，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施。

　　3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、中心学校、县直学校的工作，指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作。

　　4.会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。

　　5.完成县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　行政单位1个，为县教育局本级。

　　县教育局设有内设机构6个，包括办公室、人事股、计划财务建设股、监察室、基础教育股、教育督导室。

　　核定临武县教育局编制数合计58名，行政编制数7名，事业编制数51名。现有在职在岗在编职工57人，离退休70人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发57人，非统发0人。车辆编制0辆，现有车辆0辆。

　　（二）决算单位构成。临武县教育局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的有临武县教育局本级。

　　第二部分 部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计8664.41万元。与上年相比，增加858.88万元，增长11%。主要原因是：二中改扩建，支付了大量款项，导致收入增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计8664.41万元，其中：财政拨款收入8664.41万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计8664.41万元，其中：基本支出1463.25万元，占16.89 %；项目支出7201.17万元，占83.11 %。。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计8664.41万元。与上年相比，增加858.88万元，增长11%。主要原因是：二中改扩建，支付了大量款项，导致支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出8664.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加858.88万元，增长11%。主要原因是：二中改扩建，支付了大量款项，导致支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出525.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出434.34万元，占82.70 %；社会保障和就业（类）支出40.12万元，占7.64 %；卫生健康（类）支出18.08万元，占3.44 %，住房保障（类）支出32.67万元，占6.22 %。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为2277.44万元，支出决算数为8664.41万元，完成年初预算的380.45 %，其中：

　　1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为689.18万元，支出决算为1268.54万元，完成年初预算的184.07 %，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资及五险一金基数增加，导致决算数大于年初预算数。

　　2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

　　年初预算为1040.25万元，支出决算为6872.41万元，完成年初预算的660.65 %，决算数大于年初预算数的原因是：二中改扩建等项目的付款增加，导致决算数大于年初预算数。

　　3、教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）

　　年初预算为300万元，支出决算为295.14万元，完成年初预算的98.38 %，决算数小于年初预算数的原因是：建设项目增加、学校设备购置支出减少，导致决算数小于年初预算数。

　　4、教育支出（类） 职业教育（款）  中等职业教育（项）

　　年初预算为36万元，支出决算为33.62万元，完成年初预算的93.39 %，决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约，压减支出，导致决算数小于年初预算数。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为82.26万元，支出决算为75.71万元，完成年初预算的92.04 %，决算数小于年初预算数的原因是：减少人员的社保基数大于增加人员，社保费用减少，导致决算数小于年初预算数。

　　6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

　　年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。

　　7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 其他财政对社会保险基金的补助（项）

　　年初预算为4.63万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的73.65 %，决算数小于年初预算数的原因是：减少人员的社保基数大于增加人员，社保费用减少，导致决算数小于年初预算数。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为43.71万元，支出决算为40.23万元，完成年初预算的92.04 %，决算数小于年初预算数的原因是：减少人员的社保基数大于增加人员，社保费用减少，导致决算数小于年初预算数。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为77.91万元，支出决算为71.85万元，完成年初预算的92.22 %，决决算数小于年初预算数的原因是：减少人员的公积金基数大于增加人员，公积金费用减少，导致决算数小于年初预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款基本支出1463.25万元，其中：

　　人员经费1053.81万元，占基本支出的72.02  %,主要包括基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费409.44万元，占基本支出的27.98 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.64万元，完成预算的54.67%；与上年相比增加0.3万元，增长22.65%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。决算数大于上年数的主要原因是本年度有一次上级检查招待支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。其中：公务用车购置费0万元，本单位未更新公务用车，公务用车运行维护费0 万元，截至2024年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

　　3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.64万元，完成预算的54.67%；与上年相比增加0.3万元，增长22.65%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。决算数大于上年数的主要原因是上级检查招待支出。2024年度共接待来访团组37个、来宾412人次，主要是迎接上级检查发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出409.44万元，比上年决算数增加7万元，增长1.74%，变化的主要原因：加大了对教师培训力度，导致支出增加。

　　十、一般性支出情况

　　2024年年本部门开支会议费0万元；培训费开支181.38万元，用于参加国培、省培、县培、继续教育等培训，人数3097人，内容为国培、省培、县培、继续教育等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门 2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　本部门2024年整体支出8664.41万元，其中项目支出7201.17万元，无重点项目支出。为进一步贯彻《中华人民共和国预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《关于做好2024年度预算绩效管理工作考核的通知》文件精神，现将我单位2024年度预算绩效管理工作总结如下：2024年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2024年度本单位无国有资本经营预算支出。

　　第四部分名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　第五部分 附件

　　1、2024年度部门整体支出绩效评价报告

　　2、2024年整体绩效目标表

　　3、部门决算表

教育局 2024年度部门整体支出绩效自评报告.docx

教育局 2024整体绩效目标表.xlsx

临武县教育局2024决算公开.xlsx