2022年度临武县统计局

部门决算

 

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

第一部分

 

临武县统计局单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、   部门职责

主管全县统计和国民经济核算工作的县政府直属机构。其主要职责是：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处统计违法行为；贯彻执行全省统一的基本统计制度，指导和协调全县统计业务工作，组织开展普查及相关专项调查；审核县直各部门统计调查计划及调查方案；为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，对全省国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测，为县委、县政府及相关部门提供统计信息及咨询建议；统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导基层单位加强统计基础建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。临武县统计单位内设机构包括：办公室、综合业务股、临武县统计调查中心。

（二）决算单位构成。临武县统计局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县统计局单位本级以及临武县统计调查中心。

 

第二部分

 

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表格附后

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计476.52万元。与上年相比，减少20.35万元，减少4.10%，主要是因为单位厉行节约压缩开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计476.52万元，其中：财政拨款收入476.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计476.52万元，其中：基本支出318.93万元，占66.93%；项目支出157.58万元，占33.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计476.52万元，与上年相比，减少20.35万元，减少4.10%，主要是因为单位厉行节约压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出476.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少20.35万元，减少4.10%，主要是因为单位厉行节约压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出476.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出404.16万元，占84.81%；社会保障和就业支出40.91万元，占8.59%;卫生健康支出11.25万元，占2.36%；农林水支出1.64万元，占0.34%；住房保障支出18.55万元，占3.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为401.7万元，支出决算数为476.52万元，完成年初预算的118.63%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）  行政运行项

年初预算为210.4万元，支出决算为248.22万元，完成年初预算的117.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按国家政策提高工资，及发发放了基础绩效奖。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）  一般行政管理事务项

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：这是省里拨给示范统计站，属乡镇资金。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）  专项统计业务项

年初预算为70万元，支出决算为72.41万元，完成年初预算的103.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县里追加了奖励资金。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）  统计管理项

年初预算为0万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是省里追加的项目

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）  专项普查活动项

年初预算为50万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算的73.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省里有拨款，部分开支从省局资金开支了。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休项

年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：这是县里临时追加项目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出项

年初预算为23.7万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的89.37%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：有人员追休。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出项

年初预算为11.9万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的14.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县里支付了一个月后，就未支付了。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  死亡抚恤项

年初预算为0万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：临时追加项目。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）  残疾人就业项

年初预算为2.1万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的85.24%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：临聘人员由劳务派遣公司支付工资，实际工资减少了。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助项

年初预算为1.3万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的60.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国家政策性变化。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗项

年初预算为12.6万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的89.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人退休

13、农林水支出（类）农业农村（款）  其他农业农村支出项

年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：属上年未支付的少量费用。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金项

年初预算为19.7万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的94.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出318.93万元，其中：人员经费296.01万元，占基本支出的92.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、  抚恤金；公用经费22.92万元，占基本支出的7.19%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、  其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为837万元，支出决算为8.7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元0。

公务接待费支出预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.19万元，占59.66%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.52万元，占40.34%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：没有任何出国（境）。

2、公务接待费支出决算为5.19万元，全年共接待来访团组53个、来宾275人次（精确到个位数），主要是省市统计局来临检查工作及周边县市来临交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.52万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.52万元，主要是燃油保险维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出22.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少8.18 万元，降低26.30%。主要原因是：遵照上级指示压缩开支。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支办公费10.61万元，用购买办公用品，订购报纸杂志；开支培训费0.68万元，用于开展统计专项培训，人数68人，内容为统计月报季报培训；。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目XX个，二级项目XX 个，共涉及资金XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对2022年度XXX、XXX 等XX 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2022 年度XXX、XXX 等XX 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。

组织对“XXX”“XXX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX 万元，政府性基金预算支出XX 万元，国有资本经营预算支出XX 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”“XXX”等XX 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XX 万元，政府性基金预算支出XX 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

XXX 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX 分。项目全年预算数为XX 万元，执行数为XX 万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX 项目绩效自评综述：……。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

临武县统计局决算公开表.XLS

临武县统计局2022年部门整体支出绩效自评报告(2).docx