| 索 引 号： | 000112/2020-3197126 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2020-10-19 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 县信访局 | 时 效 性： | 长期公开 |
2019年度临武县信访局部门决算
目录
第一部分临武县信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 临武县信访局概况
一、部门职责
1、负责中央和省颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行，并根据我县实际，制定具体实施意见。
2、负责人民群众来信来访的接待处理工作；负责处理中央和省、市转来的信访事项。
3、对县领导批办和上级交办的信访事项，负责立案交办、督办和审核结案。参与协调和调查处理重要信访事项。
4、综合反映来信来访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，为县委、县政府决策提供参谋和服务，并根据领导批示，组织有关单位督办落实。
5、保障信访人的合法权益。对违反国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》有关规定，不依法履行职责或滥用职权造成不良影响的单位和个人，予以批评教育，提请组织人事和纪检监察部门予以责任追究。
6、维护信访工作秩序。对违反国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》规定的信访人，予以批评教育，直至提请有关部门依法依纪处理。
7、总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见；开展对信访工作的宣传和理论研讨；对本县辖区内各乡镇和单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核，促进全县信访工作平衡发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县信访局不内设职能股室，下设临武县人民来访接待中心为二级事业机构;2019年末共有全额编制15名，实有在职人员15人，退休人员2人，临聘人员2人。
（二）决算单位构成。我局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有临武县信访局本级。
第二部分 2019年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入496.20万元，与2018年相比，增加了28.27万元，主要原因是:人员增加，接访、候访增加。
2019年度总支出572.39万元，与2018年相比，增加了110.58万元，主要原因是:其中的85.75万元为2018年结余指标未报账资金。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入496.2万元，其中：财政拨款收入496.20万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年度支出合计572.39万元，其中：基本支出572.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计572.39万元，其中：基本支出572.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计496.2万元，与2018年相比，增加了28.27万元，主要原因是;人员增加，接访、候访增加。
2019年度财政拨款支出合计572.39万元，与2018年相比，增加了110.58万元，主要原因是：其中85.75万元为2018年结余指标未报账资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出572.39万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加了110.58万元，增长23.94%，主要是因为：其中85.75万元为2018年结余指标未报账资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出572.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.86万元，占54.83%；社会保障和就业支出258.54万元，占45.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为215.2万元，支出决算数为572.39万元，完成年初预算的265.98%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为185.2万元，支出决算为313.86万元，完成年初预算的169.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：接访、候访增加。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为129万元，支出决算为258.54万元，完成年初预算的200.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中85.75万元为2018年结余指标未报账资金和人员的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出572.39万元，其中：人员经费528.05万元，占基本支出的92.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；公用经费44.34万元，占基本支出的7.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.66万元，完成预算的83%，其中：公务接待1.66万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.66万元，完成预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照上级文件，严格压减公务接待支出。与上年相比增加了0.22万元，增长15.28%,增长的主要原因是：接待上级单位增加了。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.66万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算1.66万元，全年共接待来访团组41个、来宾395人次，主要是市信访局和其他县市区信访局来临衔接工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我单位按要求编报了绩效目标，实行预算绩效管理；逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础；进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。实行了绩效跟踪，动态跟踪和定期跟踪相结合，提高了绩效跟踪的及时性和效率性。
积极落实县委、县政府文件精神，推进对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开，进一步完善了绩效评价质量管理机制。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出44.34万元，比年初预算数减少17.66万元，降低17.66%。主要原因是：要个控制办公等经费的开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
