第一部分  临武县信访局2021年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分  部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

 

第一部分：

 

临武县信访局2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、贯彻执行中央、省、市各项信访工作法律、法规及规章制度，并根据我县实际，制定具体实施办法。

2、受县委、县人民政府委托，负责人民群众和境内外人士来信来访的处理接待工作，负责处理中央、省、市转来的上访信件。

3、负责对县委、县政府领导批办和上级交办的信访事项进行立案、查办、督办和审核结案，参与协调和调查处理、仲裁重要信访事项。

4、负责综合反映来信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，根据领导批示，督促有关单位查办落实。

5、负责保障信访人的合法权益，对信访事项推诿不办的，对因官僚主义而造成严重后果的，对打击报复和压制检举揭发人的、控告人的单位和个人，予以通报批评或建议执法执纪部门予以追究。

6、负责维护信访工作正常秩序。对借来信来访诬告他人的，对扰乱机关工作秩序的，予以批评教育直至提请有关部门依法处理。

7、负责对县直各单位和各乡镇的信访工作进行指导、检查、协调及对信访工作人员进行培训，促进全县信访工作的平衡发展。

8、承办县委、县政府以及县委办、县政府办交办的其他事项。

（二）机构设置

县信访局不内设职能股室，下设临武县接访管理中心为二级事业机构。县信访局机关核定行政编制5名，实有在编人数8人；县接访管理中心核定全拨事业编制9名，实有在编人数8人。

二、部门预算单位构成

县信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有县信访局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24为空表。

（一）收入预算，2021年年初预算数273.2万元，其中，一般公共预算拨款273.2万元。收入较去年增加22.1万元，主要是增加了人员经费。

（二）支出预算，2021年年初预算数273.2万元，其中，一般公共服务233.1万元，社会保障与就业支出18万元，卫生健康支出8.4万元，住房保障支出13.7万元。支出较去年增加22.1万元，主要是增加了人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入273.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为221.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：接访管理中心工作经费支出2万元，主要用于人民来访接待中心日常工作经费；市驻京驻长维稳经费支出45万元，主要用于上缴市驻京驻长维稳经费；信访维稳业务专项经费支出5万元，主要用于日常维稳工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年县信访局的机关运行经费当年一般公共预算拨款21.1万元，比2020年预算增加0.1万元，上升1%，主要原因是人员增加。

2、一般性预算支出

2021年临武县信访局一般性支出8.06万元，较2020年压减1.34万元，压减14.3%，主要原因是政府压减。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.26万元，其中，公务接待费1.26万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.14万元，主要是公务接待减少了。

4、政府采购情况

2021年县信访局政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，县信访局资产总额46.33万元，其中流动资产6万元，固定资产40.33万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产40.33万元。 

与上年相比，本年资产总额增加了12.14万元，主要是补录了往年固定资产。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年财政预算安排信访局驻京驻长维稳劝返工作专项资金45万元。该项目是依据郴办发电〔2012〕113号文件而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是为县更好地开展接访劝返等应急处置工作。该项目的年度绩效目标是为县更好地开展接访劝返等应急处置工作。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表

 临武县信访局2021年度部门预算公开.xlsx

 

（备注：部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中（报表系统-预算编审-财政用报表-临武县部门预算公开）检索导出后，请在无数据的空表中填写“×××单位无×××收入（支出）”如：“临武县水务局没有纳入专户管理的非税收入拨款收入”，将表中数据与部门预算批复核对无误，分析相关数据并按要求填报后对外公开。）