临武县信访局2022年部门预算公开

 

预算公开目录

一、单位基本情况

1、人员编制情况；

2、主要职责；

3、内设机构。

二、2022年收支预算情况

1、收入预算情况；

2、支出预算情况。

三、2022年收支预算情况

1、收入预算情况；

2、支出预算情况；

3、政府性基金收支预算。

四、重要事项说明

1、一般公共预算拨款基本支出情况；

2、一般公共预算拨款项目支出情况。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费；

2、三公经费；

3、预算绩效目标设置情况；

4、国有资产占有使用情况；

5、政府采购情况。

六、名词解释

七、预算公开表格目录

1、收支总表；

2、收入总表；

3、支出总表；

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；

6、财政拨款收支总表；

7、一般公共预算支出表；

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；

14、一般公共预算“三公”经费支出表；

15、政府性基金；

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

18、国有资本经营预算；

19、财政专户管理资金预算支出表；

20、专项资金预算汇总表；

21、项目支出绩效目标表；

22、单位整体支出绩效目标表。

 

 

 

2022年临武县信访局部门预算编制说明

一、基本情况

核定编制数合计14名，行政编制数5名，事业编制数9名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工15人，离退休2人，临时工0人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发15人，非统发0人。车辆编制0辆，现有车辆0辆。

主要职责：

1、贯彻执行中央、省、市各项信访工作法律、法规及规章制度，并根据我县实际，制定具体实施办法。

2、受县委、县人民政府委托，负责人民群众和境内外人士来信来访的处理接待工作，负责处理中央、省、市转来的上访信件。

3、负责对县委、县政府领导批办和上级交办的信访事项进行立案、查办、督办和审核结案，参与协调和调查处理、仲裁重要信访事项。

4、负责综合反映来信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，根据领导批示，督促有关单位查办落实。

5、负责保障信访人的合法权益，对信访事项推诿不办的，对因官僚主义而造成严重后果的，对打击报复和压制检举揭发人的、控告人的单位和个人，予以通报批评或建议执法执纪部门予以追究。

6、负责维护信访工作正常秩序。对借来信来访诬告他人的，对扰乱机关工作秩序的，予以批评教育直至提请有关部门依法处理。

7、负责对县直各单位和各乡镇的信访工作进行指导、检查、协调及对信访工作人员进行培训，促进全县信访工作的平衡发展。

8、承办县委、县政府以及县委办、县政府办交办的其他事项。

内设机构：

县信访局所属单位1个，其中行政单位1个，即县信访局本级，无内设机构；事业单位1个，即临武县人民来访接待中心（未独立核算）。

因此本部门预算编制范围只有本级，没有其他二级预算单位，内设机构已全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、2022年收支预算

1、收入预算289.2万元，其中：财政一般预算拨款289.2万元，纳入预算管理的非税收入拨款0.00万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，其他收入0.00万元，上级补助收入0.00万元。

2、支出预算289.2万元，其中：基本支出237.2万元（工资福利支出215.1万元，一般商品和服务支出22.1万元），项目支出52万元。

三、2022年收支预算

022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2022年初预算数289.2万元；其中：财政一般预算拨款289.2万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，其他收入0.00万元，上级补助收入0.00万元。2022年收入预算较去年增加了16万元，主要是增加了工资福利支出。

（二）支出预算：2022年年初预算数289.2万元，其中：一般公共服务支出236.2万元，社会保障和就业支出29万元，卫生健康支出9.4万元，住房保障支出14.6万元。支出较去年预算增加了16万元，其中基本支出增加16万元，主要是增加了工资福利支出。

(三)政府性基金收支预算：本部门2022年度无政府性基金收入支出。

四、重要事项说明

2022年一般公共预算拨款收入289.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为237.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党组织活动经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款22.1万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作经费等机关运行费用。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年减少了0.90万元，主要原因是减少了公务接待。

（三）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为289.2万元，其中，基本支出237.2万元，项目支出52万元。

（四）国有资产占有使用情况：国有资产总额：0.00万元。其中：（1）土地、房屋占有使用情况：土地、房屋及构筑物价值0.00万元。（2）专用设备占有使用情况：专用设备价值0.00万元。

（五）政府采购情况：2022年无政府采购预算。

    六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

    “三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

 临武县信访局2022年部门预算公开表.xlsx

 信访局2022年整体和项目绩效目标表.xls