第一部分   临武县信访局2023年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分   临武县信访局预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

第一部分：临武县信访局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、市各项信访工作法律、法规及规章制度，并根据我县实际，制定具体实施办法。

（二）受县委、县人民政府委托，负责人民群众和境内外人士来信来访的处理接待工作，负责处理中央、省、市转来的上访信件。

（三）负责对县委、县政府领导批办和上级交办的信访事项进行立案、查办、督办和审核结案，参与协调和调查处理、仲裁重要信访事项。

（四）负责综合反映来信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，根据领导批示，督促有关单位查办落实。

（五）负责保障信访人的合法权益，对信访事项推诿不办的，对因官僚主义而造成严重后果的，对打击报复和压制检举揭发人的、控告人的单位和个人，予以通报批评或建议执法执纪部门予以追究。

（六）负责维护信访工作正常秩序。对借来信来访诬告他人的，对扰乱机关工作秩序的，予以批评教育直至提请有关部门依法处理。

（七）负责对县直各单位和各乡镇的信访工作进行指导、检查、协调及对信访工作人员进行培训，促进全县信访工作的平衡发展。

（八）承办县委、县政府以及县委办、县政府办交办的其他事项。

2、机构设置

县信访局所属单位1个，其中行政单位1个，即县信访局本级，无内设机构；事业单位1个，即临武县人民来访接待中心（未独立核算）。

人员情况：核定后行政编制5人（其中机关后勤0人），事业编制9人，实有行政编制5人（其中机关后勤0人），事业编制9人。

二、部门预算单位构成

临武县信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临武县信访局本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

（一）收入预算，2023年年初预算数278.93万元，其中，一般公共预算拨款278.93万元。收入较去年减少10.27万元，主要是:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少，健身公务员的基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金。

（二）支出预算，2023年年初预算数278.93万元，其中，一般公共服务234.79万元，社会保障和就业18.98万元，卫生与健康8.79万元，住房保障16.37万元，支出较去年减少10.27万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障减少，减少公务员的基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金。

2023年一般公共预算拨款收入278.93元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为226.93万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出208.89万元，一般商品和服务支出18.04万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出61.22万元，津贴补贴支出26.78万元，绩效工资支出16.21万元，奖金支出5.04万元，医疗保险支出8.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.55万元，工伤保险支出2.43万元，住房公积金支出16..37万元，其他工资福利支出55.50万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出2万元，邮电费支出0.45万元，差旅费支出1万元，工会经费2.25万元，福利费6万元，公务接待费1.50支出万元，其他商品和服务支出4.84万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年临武县信访局的机关运行经费当年一般公共预算拨款18.04万元，与2022年预算同比减少4.06万元。

2、一般性预算支出

2023年临武县信访局单位一般性支出4.95万元，较2022年压减7.24万元，压减59.74%。

3、“三公”经费预算

2023年临武县信访局部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加1.5万元，同比上升100%。

4、政府采购情况

2023年临武县信访局部门无政府采购预算。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日信访局部门资产总额54万元，其中流动资产51.96万元，固定资产2.04万元，其中：房屋构筑物0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额增减少2.83万元，主要是进行了年末货币资金减少。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2023年临武县信访局无财政预算安排重点项目专项资金。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：临武县信访局预算2023年预算公开表格目录

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

信访局2023年预算公开表.xlsx

信访局2023年整体绩效目标表及项目绩效目标表.xlsx