临武县信访局

部门整体支出绩效自评报告

 

 

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

临武县信访局无内设机构，即县信访局本级，所属事业单位1个，即临武县人民来访接待中心（未独立核算）。

（二）人员编制情况

核定编制数合计14名，行政编制数5名，事业编制数9名,工勤人员编制数0名。实有行政编制6人，事业编制8人。

（三）主要职能职责

1、贯彻执行中央、省、市各项信访工作法律、法规及规章制度，并根据我县实际，制定具体实施办法。

2、受县委、县人民政府委托，负责人民群众和境内外人士来信来访的处理接待工作，负责处理中央、省、市转来的上访信件。

3、负责对县委、县政府领导批办和上级交办的信访事项进行立案、查办、督办和审核结案，参与协调和调查处理、仲裁重要信访事项。

4、负责综合反映来信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，根据领导批示，督促有关单位查办落实。

5、负责保障信访人的合法权益，对信访事项推诿不办的，对因官僚主义而造成严重后果的，对打击报复和压制检举揭发人的、控告人的单位和个人，予以通报批评或建议执法执纪部门予以追究。

6、负责维护信访工作正常秩序。对借来信来访诬告他人的，对扰乱机关工作秩序的，予以批评教育直至提请有关部门依法处理。

7、负责对县直各单位和各乡镇的信访工作进行指导、检查、协调及对信访工作人员进行培训，促进全县信访工作的平衡发展。

8、承办县委、县政府以及县委办、县政府办交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

1、抓好信访工作正常秩序，保障信访人的合法权益。

2、做好对县直各单位和各乡镇的信访工作指导、检查、协调及对信访工作人员进行培训，促进全县信访工作的平衡发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

1、预算收入情况

2022年，本部门年初预算收入289.20万元，其中：一般公共预算拨款289.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

2、预算支出情况

2022年度预算支出289.20元，基本支出237.20万元，占总支出82.02%，其中：人员经费215.10万元，公用经费22.10万元。项目支52万元，占总支出17.98%，其中：信访维稳业务专项工作经费52万元

3、决算收入情况

2022年决算数515.85万元，其中：一般公共预算拨款444.61万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入71.24万元。

4、决算支出情况

2022年度决算支出515.85万元，基本支出230.36万元，占总44.66%，其中人员经费194.90万元，公用经费35.46万元。项目支出285.49万元，占总支出55.34%，其中：信访维稳业务专项工作经费285.49万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2022年基本支出决算数230.36万元，预算230.36万元，其中：年初预算215.10万元，中途追加15.26万元，预算执行率100%。

    2.项目支出情况

    2022年项目支出决算数285.49万元，预算285.49万元，其中：年初预算52万元，中途追加233.49万元，预算执行率100%。

（四）“三公”经费使用和管理情况

      本单位2022年无“三公”经费支出。

（五）资金结转和结余情况

      本单位2022年无资金结转和结余。

（六）部门整体支出管理与制度建设情况

1.严格预算收支管理。在部门预算编制上，人员经费遵循定员定额的原则进行编制核算；公用经费分类分档，按定额标准进行编制核算；在保证工作支出、机构运转、社会保障支出的前提下，根据财力可能，按照零基预算办法规定的项目排序原则，分轻重缓急，统筹安排项目预算。按照“总量控制、计划管理”要求，加强经费支出管理，严格控制“三公”经费，资产配置落实政府采购要求，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.加强财务规范管理。按照财务管理的相关法律规章，结合工作实际，制定了机关财务、公务接待等管理制度，并在日常业务管理中贯彻执行，防范风险，保证财政资金安全、高效运行。

三、政支出府性基金预算情况

本单位2022年无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

    本单位2022年无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

    本单位2022年无社会保险基金预算支出收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。绩效综合评价为“优”，综合评分为97分，详见附件“绩效评价自评分表”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、预算执行情况分析

分值10分，自评得分10分。我单位2022年制度的年初预算289.2万元，中途追加预算226.65万元，全年预算515.85万元，预算完成率100%。

2、产出指标情况分析

分值50分，自评得分50分。设定部门履职4个二级指标分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，二级指标下分别定4个三级指标，不存在扣分现象。接待来访群众485批3500人次；信访受理率100%，成本控制在515.85万元内。各项指标在2022年1月至2022年12月圆满完成。

3、效益指标情况分析

分值30分，自评得分28分。设定效益指标是社会效益指标，二级指标设定2个三级指标，社会稳定指标存在扣分现象，扣2分，尽管社会稳定，但还存在社会不稳定的因素。

4、满意度指标情况分析

分值10分，自评得分9分。设定满意度指标为服务对象满意度，扣1分，本年度工作获得服务对象基本满意。

七、存在的问题及原因分析

1、一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年中进行预算追加和调整。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算

按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

    2、严格执行中央八项规定，厉行节约，尽量控制公用经费支出。

九、其他需要说明的情况

无。