为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2024〕48号）等文件精神，我单位对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　临武县信访局无内设机构，即县信访局本级，所属事业单位1个，即临武县人民来访接待中心（未独立核算）。

　　（二）人员编制情况

　　核定编制数合计14名，行政编制数5名，事业编制数9名,工勤人员编制数0名。实有行政编制6人，事业编制8人。

　　（三）主要职能职责

　　1、贯彻执行中央、省、市各项信访工作法律、法规及规章制度，并根据我县实际，制定具体实施办法。

　　2、受县委、县人民政府委托，负责人民群众和境内外人士来信来访的处理接待工作，负责处理中央、省、市转来的上访信件。

　　3、负责对县委、县政府领导批办和上级交办的信访事项进行立案、查办、督办和审核结案，参与协调和调查处理、仲裁重要信访事项。

　　4、负责综合反映来信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，根据领导批示，督促有关单位查办落实。

　　5、负责保障信访人的合法权益，对信访事项推诿不办的，对因官僚主义而造成严重后果的，对打击报复和压制检举揭发人的、控告人的单位和个人，予以通报批评或建议执法执纪部门予以追究。

　　6、负责维护信访工作正常秩序。对借来信来访诬告他人的，对扰乱机关工作秩序的，予以批评教育直至提请有关部门依法处理。

　　7、负责对县直各单位和各乡镇的信访工作进行指导、检查、协调及对信访工作人员进行培训，促进全县信访工作的平衡发展。

　　8、承办县委、县政府以及县委办、县政府办交办的其他事项。

　　（四）绩效目标设定情况

　　1、抓好信访工作正常秩序，保障信访人的合法权益。

　　2、做好对县直各单位和各乡镇的信访工作指导、检查、协调及对信访工作人员进行培训，促进全县信访工作的平衡发展。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）经批复的预、决算情况

　　1、预算收入情况

　　2023年，本部门年初预算收入278.93万元，其中：一般公共预算拨款278.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

　　2、预算支出情况

　　2023年度预算支出278.93元，基本支出226.93万元，占总支出81.36%，其中：人员经费208.89万元，公用经费18.04万元。项目支52万元，占总支出18.64%，其中：信访维稳业务专项工作经费52万元。

　　3、决算收入情况

　　2023年决算数481.88万元，其中：一般公共预算拨款460.93万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入20.95万元。

　　4、决算支出情况

　　2023年度决算支出481.88万元，基本支出206.72万元，占总42.90%，其中人员经费186.61万元，公用经费20.11万元。项目支出275.16万元，占总支出57.1%，其中：信访维稳业务专项工作经费52万元。

　　（二）部门预算执行情况

　　1.基本支出情况

　　2023年基本支出决算数206.72万元，预算226.93万元，其中：年初预算226.93万元，中途人员经费减少20.21万元，预算执行率100%。

　　2.项目支出情况

　　2023年项目支出决算数275.16万元，预算52万元，其中：年初预算52万元，中途追加223.16万元，预算执行率100%。

　　（四）“三公”经费使用和管理情况

　　三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

　　三公”经费决算：2023年“三公”经费决算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

　　（五）资金结转和结余情况

　　本单位2023年无资金结转和结余。

　　（六）部门整体支出管理与制度建设情况

　　1.严格预算收支管理。在部门预算编制上，人员经费遵循定员定额的原则进行编制核算；公用经费分类分档，按定额标准进行编制核算；在保证工作支出、机构运转、社会保障支出的前提下，根据财力可能，按照零基预算办法规定的项目排序原则，分轻重缓急，统筹安排项目预算。按照“总量控制、计划管理”要求，加强经费支出管理，严格控制“三公”经费，资产配置落实政府采购要求，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

　　2.加强财务规范管理。按照财务管理的相关法律规章，结合工作实际，制定了机关财务、公务接待等管理制度，并在日常业务管理中贯彻执行，防范风险，保证财政资金安全、高效运行。

　　三、政支出府性基金预算情况

　　本单位2023年无政府性基金收支。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位2023年无国有资本经营预算收支。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位2023年无社会保险基金预算支出收支。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）综合评价结论。绩效综合评价为“优”，综合评分为97分，详见附件“绩效评价自评分表”。

　　（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

　　1、预算执行情况分析

　　分值10分，自评得分10分。我单位2023年制度的年初预算278.93万元，中途项目经费追加预算202.95万元，全年预算481.88万元，预算完成率100%。

　　2、产出指标情况分析

　　分值50分，自评得分45分。设定部门履职4个二级指标分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，二级指标下分别定4个三级指标，不存在扣分现象。2023年，县级领导共坐班接访160余次、受理上访群众407批3073人次，批示186件，已办理136件，坚持领导干部“四下基层”活动，按照县级党政领导每月1次、乡科级领导每周１次的公开接访要求，8月17日以来，县乡两级领导共下访接访553批980余人次，有效化解460余件次。各项指标在2023年1月至2023年12月圆满完成。

　　3、效益指标情况分析

　　分值30分，自评得分28分。设定效益指标是社会效益指标，二级指标设定2个三级指标，社会稳定指标存在扣分现象，扣2分，尽管社会稳定，但还存在社会不稳定的因素。

　　4、满意度指标情况分析

　　分值10分，自评得分9分。设定满意度指标为服务对象满意度，扣1分，本年度工作获得服务对象基本满意。

　　七、存在的问题及原因分析

　　1、一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年中进行预算追加和调整。

　　2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

　　八、下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算

　　按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

　　2.完善管理制度，进一步加强资产管理

　　严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

　　3.规范账务处理，提高财务信息质量

　　严格按照《中华人民共和国会计法》、新《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

　　4.加强新会计制度和新预算法学习培训

　　加强新《中华人民共和国预算法》和新《政府会计制度》等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算管理力度和水平。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

　　2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

　　十、其他需要说明的情况

　　无。