目 录

第一部分 中共临武县信访局2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 中共临武县信访局部门预算需公开的表格情况

1、收支总表；

2、收入总表；

3、支出总表；

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；

6、财政拨款收支总表；

7、一般公共预算支出表；

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；

14、一般公共预算“三公”经费支出表；

15、政府性基金；

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

18、国有资本经营预算；

19、财政专户管理资金预算支出表；

20、专项资金预算汇总表；

21、项目支出绩效目标表；

22、整体支出绩效目标表；

23、一般公共预算基本支出情况表。

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）贯彻执行中央、省、市各项信访工作法律、法规及规章制度，并根据我县实际，制定具体实施办法。

（二）受县委、县人民政府委托，负责人民群众和境内外人士来信来访的处理接待工作，负责处理中央、省、市转来的上访信件。

（三）负责对县委、县政府领导批办和上级交办的信访事项进行立案、查办、督办和审核结案，参与协调和调查处理、仲裁重要信访事项。

（四）负责综合反映来信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，根据领导批示，督促有关单位查办落实。

（五）负责保障信访人的合法权益，对信访事项推诿不办的，对因官僚主义而造成严重后果的，对打击报复和压制检举揭发人的、控告人的单位和个人，予以通报批评或建议执法执纪部门予以追究。

（六）负责维护信访工作正常秩序。对借来信来访诬告他人的，对扰乱机关工作秩序的，予以批评教育直至提请有关部门依法处理。

（七）负责对县直各单位和各乡镇的信访工作进行指导、检查、协调及对信访工作人员进行培训，促进全县信访工作的平衡发展。

（八）承办县委、县政府以及县委办、县政府办交办的其他事项。

（二）机构设置。

临武县信访局无内设机构，即县信访局本级，所属事业单位1个，即临武县人民来访接待中心（未独立核算）。

人员情况：核定编制数合计14名，行政编制数5名，事业编制数9名,工勤人员编制数0名。实有行政编制6人，事业编制8人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：临武县信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临武县信访局单位本级。所以附件11、12、16、17、18、19、20为空表。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算204.33万元，其中，一般公共预算拨款 204.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少74.6万元，主要是:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少，健身公务员的基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算204.33万元，其中，一般公共服务162.32万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出18.23万元，卫生健康支出8.42万元，住房保障支出15.36万元。支出较去年减少74.6万元，主要是:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少，健身公务员的基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金。

 

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算204.33万元，其中，一般公共服务支出162.31万元，占79.44%；公共安全支出0万元，占0%；科学技术0万元，占0%；社会保障和就业支出18.23万元，占8.93%；卫生健康支出8.42万元，占4.12%；住房保障支出15.36万元，占7.52%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数197.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年临武县信访局的机关运行经费当年一般公共预算拨款27万元，与2023年预算同比增加8.96万元。主要是车补（其他交通费用10万元，从人员经费调整到公用经费）

 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门临武县信访局本级等，家行政事业单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1万元，主要是严格执行中央八项规定。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元，拟开展非学历教育服务培训，人数0人，内容为非学历教育；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为204.33万元，其中，基本支出197.33万元，项目支出7万元，无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

第二部分 中共临武县信访局部门预算需公开的表格情况

1、收支总表；

2、收入总表；

3、支出总表；

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；

6、财政拨款收支总表；

7、一般公共预算支出表；

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；

14、一般公共预算“三公”经费支出表；

15、政府性基金；

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

18、国有资本经营预算；

19、财政专户管理资金预算支出表；

20、专项资金预算汇总表；

21、项目支出绩效目标表；

22、整体支出绩效目标表；

23、一般公共预算基本支出情况表。

 

武信访局23张表）.xlsx" target="_blank">2024年部门预算公开表(临武信访局）.xlsx