目录

　　第一部分 临武县信访局2025年部门预算说明

　　1.部门基本概况

　　2.部门预算单位构成

　　3.部门收支总体情况

　　4.一般公共预算拨款支出预算

　　5.政府性基金预算支出

　　6.其他重要事项的情况说明

　　7.名词解释

　　第二部分 临武县信访局预算需公开的表格情况

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.其他项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分:

　　临武县信访局2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　（一）贯彻执行中央、省、市各项信访工作法律、法规及规章制度，并根据我县实际，制定具体实施办法。

　　（二）受县委、县人民政府委托，负责人民群众和境内外人士来信来访的处理接待工作，负责处理中央、省、市转来的上访信件。

　　（三）负责对县委、县政府领导批办和上级交办的信访事项进行立案、查办、督办和审核结案，参与协调和调查处理、仲裁重要信访事项。

　　（四）负责综合反映来信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，根据领导批示，督促有关单位查办落实。

　　（五）负责保障信访人的合法权益，对信访事项推诿不办的，对因官僚主义而造成严重后果的，对打击报复和压制检举揭发人的、控告人的单位和个人，予以通报批评或建议执法执纪部门予以追究。

　　（六）负责维护信访工作正常秩序。对借来信来访诬告他人的，对扰乱机关工作秩序的，予以批评教育直至提请有关部门依法处理。

　　（七）负责对县直各单位和各乡镇的信访工作进行指导、检查、协调及对信访工作人员进行培训，促进全县信访工作的平衡发展。

　　（八）承办县委、县政府以及县委办、县政府办交办的其他事项。2、机构设置

　　临武县信访局无内设机构，即县信访局本级，所属事业单位1个，即临武县人民来访接待中心（未独立核算）。

　　人员情况：核定编制数合计14名，行政编制数5名，事业编制数9名,工勤人员编制数0名。实有行政编制6人，事业编制8人。

　　二、部门预算单位构成

　　临武县信访局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临武县信访局部门本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营收支预算、财政专户管理资金收支预算，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

　　（一）收入预算，2025年年初预算数219.23万元，其中，一般公共预算拨款219.23万元。收入较去年增加14.9万元，主要是人员工资调整。

　　（二）支出预算，2025年年初预算数219.23万元，其中，一般公共服务172.91万元，社会保障与就业支出21.04万元，卫生健康支出9.44万元，住房保障支出15.84万元。支出较去年增加14.9万元，主要是人员工资调整。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年本部门一般公共预算拨款支出预算219.23万元，其中，一般公共服务172.91万元，占78.87%；社会保障和就业21.04万元，占9.6%；卫生与健康9.44万元，占4.3%；住房保障15.84万元，占7.23%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年年初预算数为215.73万元，包括1、人员经费191.08万元，其中：基本工资69.86万元、津贴补贴15.99万元、绩效奖励19.36万元、伙食补助22.17万元、奖金18.88万元、社保缴费28.98万元、公积金15.84万元；2、公用经费24.65万元，其中：办公费3.5万元、印刷费1.98万元、邮电费0.4万元、差旅费1.92万元、委托业务费1.2万元、工会经费5.99万元、福利费3万元、其他交通费用4.97万元、其他商品服务支出1.69万元。

　　（二）项目支出：2025年年初预算数为3.5万元，包括残保金、信访业务支出等。

　　1、残保金1.5万元，主要用于关爱残疾人；

　　2、信访业务支出2万元，主要用于信访维稳工作。

　　五、政府性基金预算支出

　　2025年本部门无政府性基金预算支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2025年临武县信访局的机关运行经费24.65万元，比上年预算减少2.35万元，下降8.7%，主要是按中央要求厉行节俭，缩减开支。

　　2、一般性预算支出

　　2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元，拟开展专题培训，人数0人，内容为如何提升工作能力；拟举办五一、国庆等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。。

　　3、“三公”经费预算

　　2025年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.5万元，主要是接待减少，厉行节约。

　　4、政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　6、预算绩效目标设置情况

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为219.23万元，其中，基本支出215.73万元，项目支出3.5万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.其他项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

临武县信访局本级部门预算公开表.xlsx