2024年度临武县医疗保障局部门决算

目录

第一部分 临武县医疗保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分

临武县医疗保障局单位概况

一、部门职责

（一）拟定并组织实施全县基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策和规划；负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全县基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。

（二）组织制定和完善异地就医管理、费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。医疗保障局位于临武大道49号，内设机构包括：办公室、规划财务法规和待遇保障股、医疗服务管理股（医药价格和招标采购股）、基金监管股，医疗保障事务中心，核定编制人数36个，实有29人。

（二）决算单位构成。临武县医疗保障局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县医疗保障局本级。

 

 

第二部分

部门决算表（见附件）

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计552.47万元。与上年相比，减少331.03万元，减少37.47%，主要是因为较上年减少了历史遗留欠缴清欠资金、新冠疫苗及接种费用等专项支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计552.47万元，其中：财政拨款收入552.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计552.47万元，其中：基本支出354.05万元，占64.08%；项目支出198.42万元，占35.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计552.47万元，与上年相比，减少331.03万元，减少37.47%，主要是因为较上年减少了历史遗留欠缴清欠资金、新冠疫苗及接种费用等专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出552.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少331.03万元，减少37.47%，主要是因为较上年减少了历史遗留欠缴清欠资金、新冠疫苗及接种费用等专项支出支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出552.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.79万元，占5.39%；卫生健康支出495.48万元，占89.68%；住房保障支出27.2万元，占4.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为4247.16万元，支出决算数为552.47万元，完成年初预算的12.3%，其中：

1、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为26.23万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的107.51%，决算数大于于年初预算数的主要原因是：人员增加，导致养老保险支出大于于年初预算。

2、208社会保障和就业支出（类）11残疾人事业（款）99其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为7.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度未支付残保金。

3、208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.48万元，支出决算为1.59元，完成年初预算的107.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度较上年人员增加。

4、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。

年初预算为13.93万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的106.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度较上年人员增加。

5、210卫生健康支出（类）12财政对基本医疗保险基金的补助（款）02财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为3798万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未通过本单位支付。

6、210卫生健康支出（类）12财政对基本医疗保险基金的补助（款）99 财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未通过本单位支付。

7、210卫生健康支出（类）15医疗保障管理事务（款）01行政运行（项）。

年初预算为264.05万元，支出决算为282.21万元，完成年初预算的106.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度较上年人员增加，相应支出增加。

8、210卫生健康支出（类）15医疗保障管理事务（款）04信息化建设（项）。

年初预算为23万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

9、210卫生健康支出（类）15医疗保障管理事务（款）05医疗保障政策管理（项）。

年初预算为83万元，支出决算为81.63万元，完成年初预算的98.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

10、210卫生健康支出（类）15医疗保障管理事务（款）99其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为94.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含此项目支出。

11、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。

年初预算为25.79万元，支出决算为27.2万元，完成年初预算的105.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度较上年人员增加，相应住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出354.05万元，其中：

人员经费306.2万元，占基本支出的86.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费47.85万元，占基本支出的13.52%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.12万元，完成预算的12%，决算数小于预算数的主要原因是厉行精简节约，与上年相比减少0.76万元，减少86.36%，减少的主要原因是本年公务接待人次减少。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.12万元，完成预算的12%，决算数小于预算数的主要原因是厉行精简节约，与上年相比减少0.76万元，减少86.36%，减少的主要原因是本年公务接待人次减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组3个、来宾12人次，主要是上级部门来临检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出47.85万元，比年初预算数增加12.04万元，增加33.62%，主要原因是本年度较上年人员增加，相应支出增加；比上年决算数增加12.04万元，增加33.62%，减少的主要原因是：本年度较上年人员增加，相应支出增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0元；开支培训费0.0万元，用于开展事业单位人员培训，人数0人，内容为事业单位人员工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。本单位无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

《临武县医疗保障局2024年绩效自评报告》见附件。

 

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 

第五部分

附 件

 

 临武县医疗保障局2024年决算公开.xlsx

临武县医疗保障局2024年绩效自评报告.docx