目录

　　第一部分 临武县医疗保障局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临武县医疗保障局单位概况

　　一、部门职责

　　（一）拟定并组织实施全县基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策和规划；负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全县基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。

　　（二）组织制定和完善异地就医管理、费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。医疗保障局位于临武大道49号，内设机构包括：办公室、规划财务法规和待遇保障股、医疗服务管理股（医药价格和招标采购股）、基金监管股，医疗保障事务中心，核定编制人数36个，实有25人。

　　（二）决算单位构成。临武县医疗保障局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县医疗保障局本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附件）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计883.5万元。与上年相比，减少2275.3万元，减少72.03%，主要是因为减少了城乡居民医保市、县级配套资金支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计883.5万元，其中：财政拨款收入883.5万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计883.5万元，其中：基本支出418.71万元，占47.39%；项目支出464.79万元，占52.61%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计883.5万元，与上年相比，减少2275.3万元，减少72.03%，主要是因为减少了城乡居民医保市、县级配套资金支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出883.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2275.3万元，减少72.03%，主要是因为减少了城乡居民医保市、县级配套资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出883.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.58万元，占3.23%；卫生健康支出817.96万元，占92.59%；住房保障支出36.95万元，占4.18%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为2780.67万元，支出决算数为883.5万元，完成年初预算的31.77%，其中：

　　1、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为33.01万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的83.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，导致养老保险支出小于年初预算。

　　2、208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为9.62万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的9.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度较上年人员减少。

　　3、210卫生健康支出（类）01卫生健康管理事务（款）99其他卫生健康管理事务支出（项）。

　　年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　4、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。

　　年初预算为17.54万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的83.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度较上年人员减少。

　　5、210卫生健康支出（类）12财政对基本医疗保险基金的补助（款）02财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

　　年初预算为2148万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度城乡居民医保配套资金支出未由本单位支付。

　　6、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为104.9万元，支出决算为104.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　7、210卫生健康支出（类）15医疗保障管理事务（款）01行政运行（项）。

　　年初预算为386.39万元，支出决算为338.46万元，完成年初预算的87.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度较上年人员减少，相应支出减少。

　　8、210卫生健康支出（类）15医疗保障管理事务（款）05医疗保障政策管理（项）。

　　年初预算为38万元，支出决算为349.89万元，完成年初预算的920.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了新冠疫苗及接种、离休干部医疗等项目支出。

　　9、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。

　　年初预算为33.21万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的111.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了2022年基础绩效公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出418.71万元，其中：

　　人员经费382.9万元，占基本支出的91.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

　　公用经费35.81万元，占基本支出的8.55%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.88万元，完成预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行精简节约，与上年相比增加0.04万元，增长4.76%，增长的主要原因是本年公务接待人次稍有增加。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.88万元，完成预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行精简节约，与上年相比增加0.04万元，增长4.76%，增长的主要原因是本年公务接待人次稍有增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.88万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组12个、来宾89人次，主要是上级部门来临检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出35.81万元，比年初预算数减少3.35万元，减少8.55%，主要原因是本年度较上年人员减少，相应支出减少；比上年决算数减少11.85万元，减少24.86%，减少的主要原因是：本年度较上年人员减少，相应支出减少。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0元；开支培训费0.42万元，用于开展事业单位人员培训，人数21人，内容为事业单位人员工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。本单位无政府采购支出。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　《临武县医疗保障局2023年绩效自评报告》见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　第五部分

　　附 件

临武县医疗保障局2023年决算公开表.xlsx

临武县医疗保障局2023年绩效自评报告.docx