目 录

　　第一部分 临武县退役军人事务局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临武县退役军人事务局

　　单位概况

　　一、部门职责

　　一是组织实施党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；二是负责退役军人移交安置、就业创业、权益维护、纪念褒扬、拥军优抚等服务保障工作以及军休干部服务管理保障工作；三是负责贯彻落实退役军人医疗住房、社会保险等待遇保障，组织实施中、省关于退役军人的特殊保障政策；四是完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　临武县退役军人事务局下设综合岗、拥军优抚岗、移交安置和就业创业岗、思想政治权益维护岗。存在事业单位一个：临武县退役军人服务中心。截至2024年末，单位实有人数18人，其中在编在岗17人，辅助人员1人，退休人员1人。

　　（二）决算单位构成

　　临武县退役军人事务局2024年部门决算汇总公开单位为：临武县退役军人事务局本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附件）

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计3351.25万元。与上年相比，减少344.50万元，降低9.32%，主要是因为减少了“双带双促”履职经费、自主就业退役士兵一次性地方经济补助、县退役军人服务中心（站）运转经费、业务专项工作经费等支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计3351.25万元，其中：财政拨款收入3351.25万元，占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计3351.25万元，其中：基本支出225.20万元，占6.72%；项目支出3126.05万元，占93.28%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计3351.25万元，与上年相比，减少344.50万元，降低9.32%，主要是因为减少了“双带双促”履职经费、自主就业退役士兵一次性地方经济补助、县退役军人服务中心（站）运转经费、业务专项工作经费等支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出3351.25万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少344.50万元，降低9.32%，主要是因为减少了“双带双促”履职经费、自主就业退役士兵一次性地方经济补助、县退役军人服务中心（站）运转经费、业务专项工作经费等支出

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出3351.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3196.58万元，占95.38%；住房保障支出17.90万元，占0.53%；卫生健康支出119.48万元，占3.57%；一般公共服务支出17.30万元，占0.52%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为3945.57万元，支出决算数为3351.25万元，完成年初预算的84.94%，其中：

　　1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

　　涉军项目不予公开。

　　2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

　　涉军项目不予公开。

　　3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

　　涉军项目不予公开。

　　4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

　　涉军项目不予公开。

　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

　　涉军项目不予公开。

　　6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

　　涉军项目不予公开。

　　7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

　　涉军项目不予公开。

　　8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

　　涉军项目不予公开。

　　9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

　　涉军项目不予公开。

　　10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为225.07万元，支出决算为225.20万元，完成年初预算的100.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新进1人，调出1人，存在人员变动。

　　11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

　　涉军项目不予公开。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款基本支出225.20万元，其中：人员经费201.32万元，占基本支出的89.40%，主要包括在职人员工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、住房公积金等；公用经费23.88万元，占基本支出的10.60%，主要包括办公费、公务接待费、水电费、工会经费等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。

　　2.公务接待费支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加0.30万元，增长20.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行国内公务接待标准，实行接待费支出总额控制制度，对无公函的公务活动不予接待。决算数大于上年数的主要原因是上级部门调研、检查指导工作发生的接待支出。

　　3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出23.88万元，比上年决算数减少2.44万元，降低9.27%。主要原因是：强化节约措施、压减公用经费开支。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况

　　本部门严格执行《关于开展2024年度县级预算单位绩效自评工作的通知》（临财绩〔2025〕45号）文件规定，进一步落实资金绩效考核，提高资金使用的安全性、规范性和有效性。从绩效评价情况来看整体支出绩效综合评价为“优”。

　　（二）部门整体支出绩效情况

　　本部门2024年度整体支出3351.25万元，其中基本支出225.20万元，项目支出3126.05万元。部门整体支出年初目标基本完成，优抚工作通过定期摸排、数据核验与跨部门信息比对，及时精准纳入新增符合政策的优抚对象，保障优抚资金落到实处；退役安置专项资金高效落地，技能培训、就业创业指导等服务，有效促进就业，提升退役士兵就业竞争力与岗位适配度；帮扶援助缓解了困难退役军人生活压力，为筑牢民生保障底线提供了坚实的资金支撑。退役军人补贴是国家为保障退役军人合法权益、改善其生活水平而制定的专项保障政策，是尊重退役军人的重要体现，具有明显的社会效益。

　　（三）评价结果应用情况

　　2024年本部门严格遵循年初制定的预算方案与工作规划，各项资金专款专用，按时保质推进各项任务。2025年将持续深化预算管理效能。在预算编制中加强与业务岗的协同联动，精准测算资金需求，提升预算编制的科学性与前瞻性。在预算执行中严格遵守财务管理制度与财经纪律，坚持合理执行、合规支出、高效管资，为年度工作推进提供坚实的资金保障。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费

　　机关运行费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

2024年度临武县退役军人事务局决算公开表.xlsx

2024年度临武县退役军人事务局部门整体支出绩效自评报告.docx