目 录

　　第一部分 临武县退役军人事务局2025年部门预算说明

　　1.部门基本概况

　　2.部门预算单位构成

　　3.部门收支总体情况

　　4.一般公共预算拨款支出预算

　　5.其他重要事项的情况说明

　　6.名词解释

　　第二部分 临武县退役军人事务局部门预算需公开的表格情况

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表

　　9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15.一般公共预算“三公”经费支出表

　　16.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19.国有资本经营预算表

　　20.财政专户管理资金预算支出表

　　21.专项资金预算汇总表

　　22.其他项目支出绩效目标表

　　23.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分

　　临武县退役军人事务局2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。

　　1.组织实施党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。

　　2.负责退役军人移交安置、就业创业、权益维护、纪念褒扬、拥军优抚等服务保障工作以及军休干部服务管理保障工作。

　　3.负责贯彻落实退役军人医疗住房、社会保险等待遇保障，组织实施中、省关于退役军人的特殊保障政策。

　　4.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置。

　　1.临武县退役军人事务局设四个工作岗位：综合岗、拥军优抚岗、移交安置和就业创业岗、思想政治权益维护岗。

　　2.所属事业单位一个：临武县退役军人服务中心（县军队离退休干部休养所、县光荣院）。人员情况：实有行政编制5人，全额拨款事业编制9人、自收自支事业编制3人、退休人员1人，临聘人员1人。

　　二、部门预算单位构成

　　临武县退役军人事务局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临武县退役军人事务局本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出，所以附件16、17、18、19、20为空表。

　　（一）收入预算。2025年年初预算数3623.07万元。收入较去年减少322.5万元，主要是减少了优抚对象抚恤补助经费、军休所人员经费预算。

　　（二）支出预算。2025年年初预算数3623.07万元。支出较去年减少322.5万元，主要是减少了优抚对象抚恤补助经费、军休所人员经费。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款收入3623.07万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出。2025年年初预算数为248.24万元，其中工资福利支出220.77 万元，一般商品和服务支出27.47万元。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

　　（二）项目支出。2025年年初预算数为3374.83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括优抚专项支出、退役安置支出、其他退役军人管理事务。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。2025年本级的机关单位运行经费一般公共预算拨款27.47万元，较上年增加3.59万元。主要含办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务员车补经费等机关运行费用。

　　（二）一般性预算支出。2025年会议费预算0.00万元；培训费预算0.22万元；未举办论坛、赛事活动。

　　（三）“三公”经费预算。2025年“三公”经费预算数为0.40万元，其中，公务接待费0.00 万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　（四）政府采购情况。2025年本部门无政府采购预算。

　　（五）国有资产占有使用情况。截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。项目不予公开。

　　六、名词解释

　　（一）机关运行经费。机关运行费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　（二）“三公”经费。纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第二部分：

　　临武县退役军人事务局部门预算需公开的表格情况

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表

　　9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出） （按政府预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15.一般公共预算“三公”经费支出表

　　16.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19.国有资本经营预算表

　　20.财政专户管理资金预算支出表

　　21.专项资金预算汇总表

　　22.项目支出绩效目标表

　　23.部门整体支出绩效目标表

2025年部门预算公开表.xlsx