2022年临武产业开发区管理委员会

部门预算公开说明

目 录

第一部分  2022年部门预算编制说明

第二部分 2022年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

第一部分  2022年部门预算编制说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

根据《关于湖南临武工业园区管理委员会机构编制事项调整的通知》（临编办发【2021】50号）、《临武产业开发区体制机制改革方案（试行）》（临办发【2021】17号）文件规定，湖南临武工业园区管理委员会更名为临武产业开发区管理委员会，临武县工业园区社会事务管理服务中心整合组成开发区下属二级事业单位临武县产业开发区综合服务中心。主要职责是：

（1）负责贯彻执行党和国家关于产业开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

（2）负责研究拟订和组织实施临武产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（3）按照临武县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订临武产业开发区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

（4）负责临武产业开发区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责临武产业开发区基础设施、公用事业、重大项目等管理相关工作。

（5）负责临武产业开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责坚持深化“放管服”改革。负责构建临武产业开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（6）负责园临武产业开发区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（7）负责临武产业开发区党的建设和“两新”组织党建工作。

（8）根据有关要求和职责分工，承担临武产业开发区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

（9）承办市委、市政府、县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

临武产业开发区党工委、管委会设5个内设机构：1、办公室；2、组织工作局；3、产业发展局（安全生产监管局、项目前期办）；4、经济合作局（优化办）；5、开发建设局，5个内设机构均为副科级。单位所属事业单位1个：临武县产业开发区综合服务中心，正股级。人员情况：临武产业开发区管理委员会核定后行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制28人，实有行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制20人。临武县产业开发区综合服务中心核定后行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制6人，实有行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制3人。

二、部门预算单位构成

纳入本单位预算的包含：临武产业开发区管理委员会本级、下属二级事业单位临武县产业开发区综合服务中心，内设机构已全部纳入2022年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、18、19为空表。

（一）收入预算：2022年年初预算数19018.6万元，其中，一般公共预算拨款6778.6万元，政府性基金预算拨款收入11740万元，上级单位补助收入500万元。收入较去年增加18001.8万元，主要是: 资本性支出（基本建设）收入预算增加，原因是安排的土地开发收入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数19018.6万元，其中，一般公共服务支出7227.9万元，社会保障和就业支出32.7万元，住房保障支出18万元，其他支出11740万元，支出较去年增加18001.8万元，主要是资本性支出（基本建设）增加，原因是土地开发相关费用支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算6778.6万元，其中，一般公共服务支出6727.9万元，占99.25%；社会保障和就业支出32.7万元，占0.48%；住房保障支出18万元，占0.27%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为259.4万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出228.8万元，一般商品和服务支出30.6万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出79.8万元，津贴补贴支出41.9万元，绩效工资支出4.1万元，奖金支出10.5万元，医疗保险支出11.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.8万元，工伤保险支出3.2万元，住房公积金支出18万元，其他工资福利支出27万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出4万元，印刷费支出4万元，水费支出1万元，电费支出5万元，邮电费支出0.6万元，差旅费支出5万元，培训费支出1万元，公务接待费5万元，工会经费5万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为6519.2万元，其中按项目管理的工资福利支出0万元，按项目管理的商品和福利支出204.2万元。包括招商引资工作经费20万元、保障性住房维护管理154.2万元、安全生产等专项工作经费30万元、园区产业引导扶持（矿贸企业）4000万元、园区产业引导扶持资金2315万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算11740万元，其中，其他支出11740万元，占100 %。具体安排情况如下：资本性支出（基本建设）11700万元、其他支出40万元。

六、国有资本经营预算支出

2022年临武产业开发区管理委员会无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2022年临武产业开发区管理委员会部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款30.6万元，与2021年预算同比减少4.9万元。下降16.01%，主要是严格执行中央八项规定，压减一般性开支。

2、一般性预算支出：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展安全生产、环境保护培训，人数200人，内容为园区企业人员安全生产、环境保护知识培训。拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动。

3、“三公”经费预算：2022年临武产业开发区管理委员会“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少8.8万元，严格执行中央八项规定。

4、政府采购情况：2022年临武产业开发区管理委员会采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有使用情况说明：

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为19018.6万元，其中，基本支出259.4万元，项目支出18759.2万元。本单位2022年度重点项目为储备用地征收、报批（体制分成）项目，该项目是园区为保障储备用地征收、报批经费而设立的项目，是为壮大园区的规模，实现园区产业布局，而必须进行的项目。2022年储备用地征收、报批（体制分成）项目年初预算6700万元，资金使用6700万元，年度目标是完成2022年规划地块征收、报批、平整工作。细化的目标是：完成储备土地征收、平整300亩以上，严格控制土地征收、报批、平整成本，储备用地土地征收补偿、青苗补偿资金到位率95%以上，土地开发相关投诉次数少于5起，详见绩效目标表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年部门预算表

详见附件

临武产业开发区管理委员会（原湖南临武工业园区管理委员会）2022年部门预算公开表.xlsx