附件4-1

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4-2

 

湖南临武工业园区管理委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《郴州市关于实施全过程预算绩效管理的意见》、临武县财政局《关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》等文件精神，对湖南临武工业园区管理委员会2020年度部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构设置、人员构成情况

湖南临武工业园区管委会内设5个副科级职能机构：

①、办公室（加挂“党工委办公室”牌子）。设置岗位6个：主任1名、政工（公共关系）1名、综合文秘1名、社会事务管理1名、后勤服务2名。

②、规划建设局。设置岗位7个：局长1名、规划管理1名、工程建设管理2名、土地管理2名、房屋产藉产权管理1名。

③、产业发展局。设置岗位4个：局长1名、产业经济管理1名、经济分析与统计1名、安全生产管理1名。

④、招商合作局。设置岗位3个：局长1名、招商引资1名、项目管理1名。

⑤、行政审批科。科长1名、行政审核2名。

湖南临武工业园区管委会设有一个直属自收自支事业单位：湖南临武工业园区社会事务管理服务中心。

2020 年末，我单位共有编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人。年末实有在职人员24人，离退休人员1人。

（二）部门主要工作职责

湖南临武工业园区管理委员会为临武县人民政府授权组成部门，依法履行以下职责：

（1）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，负责编制园区总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；根据县城总体规划和土地利用总体规则，编制园区建设规划，经批准后组织实施。

(2)负责园区的招商引资工作。负责制定园区招商引资计划并组织实施；负责对园区内企业进行协调管理，做好园区企业跟踪服务工作，引导和扶持企业科技创新，促进和推动科技兴园。

(3)负责研究制定园区产业布局、产业发展规划及相关产业政策，经批准后组织实施。根据县人民政府授权，做好入园建设项目立项审批、非重大类和限制类企业投资项目备案及5000万美元以下鼓励类投资项目核准工作；根据县人民政府授权，做好园区内企业技术改造项目核准、备案以及建设项目新型墙体材料专项基金和散装水泥专项资金征收管理工作。

 (4)负责园区规划范围内土地的征收储备、开发、经营和管理。根据县人民政府授权，做好园区规划范围内、县城城市规划范围以外的土地利用现状图、土地利用规划图等图件使用授权，工业项目征地、供地方案制定，工业项目用地选址、土地招拍挂、供地地形测绘和地价评估委托以及用地土地登记、初审、发证等工作。

(5)负责园区规划范围内的规划管理工作。根据县人民政府授权，负责园区规划范围内、县城城市规划范围以外的总平面图或修建性详细规划审批，建设项目选址、建设用地规划设计条件审批，建设工程设计方案审批以及建设用地、建设工程、临时建设工程、市政建设工程等规划许可审批等工作。

(6)负责园区内建设工程管理工作。根据县人民政府授权负责园区规划范围内、县城城市规划范围以外的建设工程初步设计审批和施工图审查备案；承担园区规划范围内、县城城市规划范围以外建筑工程质量安全监督职责，负责核发建筑工程施工许可证。

(7）跟县人民政府授权，做好园区内临时占用林地审批工作。

(8)负责园区内房屋产权产籍管理工作。根据县人民政府授权，负责园区内厂房、工业项目房产、园区配套商业及生活设施房产、拆迁安置户（不含原无房产证的拆迁户）房产登记办证工作。

(9)协同有关部门，做好园区投融资平台的运营管理工作。

(10)组织实施园区基础设施建设，经营和管理园区各项基础设施和公共服务设施。

(11)管理园区进出口业务和对外经济技术合作，参与协调园区涉外事务。

(12)制定园区内的行政管理办法和各项规章。协同县直有关部门，做好园区的财政、国有资产、劳动人事管理以及社会治安管理、劳动保障、安全生产、计划生育、环境保护等工作，协调管理有关部门在园区设立的派驻机构和人员。

 (13)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预决算情况

（一）2020年部门预算情况

2020年，本部门年初预算收入26570.32万元。其中一般公共预算财政拨款收入预算数为11973.77万元，政府性基金预算财政拨款收入数为12589.36万元，其他收入（借款）2007.19万元。

2020年，本部门年初预算支出26570.32万元。其中：基本支出预算数为397.51万元，项目支出预算数为26172.81万元。

（二）2020年度部门决算情况

1、全年收入情况

2020年收入实际完成26570.32万元。

2、全年支出情况

2020年，本部门支出26570.32万元，基本支出为397.51万元，项目支出数为26172.81万元。

（三）“三公”经费管理情况

“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成85379元，比上年减少36603元，下降42.86%，增减变化的主要原因是：压减一般性开支。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成85379元，比上年减少36603元，下降42.86%，增减变化的主要原因是：压减一般性开支；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

（二）2020年部门绩效目标

2020年湖南临武工业园区管理委员会本门绩效目标：1、保障园区务工人员住房需求，园区经济、就业前景不断壮大，2、产业结构不断优化，园区经济不断提升，3、园区高质量发展，土地集约利用，实现园区的远景规划。

四、绩效评价工作情况

我单位每年年末都会组织相关人员对年初制定的绩效目标进行自评，对园区储备土地前期开发项目的征地工作、土地平整、土地报批相关资料、费用缴纳、群众的满意度进行调查、讨论、评分；对园区招商引资项目引进的企业质量、规模、投资力度、社会效益、群众的满意度进行调查、讨论、评分；对园区保障性住房的维护率、保障性住房的利用率、入住群众的满意度进行调查、讨论、评分。

五、绩效评价指标分析情况

经我部门绩效自评人员讨论、研究认为我部门2020年度严格按上级有关部门规定拨付使用资金，严格监管，资金使用达到100%的效果。

六、综合评价情况及评价结论

2020年我部门综合评价情况为：资金拨付使用10分，自评得分10分，产出指标50分，自评得分50分，效益指标30分，自评得分30分，满意度指标10分，自评得分10分，综合评价结论为100分。

七、存在的问题

通过分析我单位整体支出在预算执行方面存在的问题：由于年中落实县委县政府重大决策部署和重大活动等原因，年中追加较多经费。

八、改进措施和建议

针对上述存在的问题，我们将在下年加以重视，提前谋划，尽量减少追加资金，逐步降低年中追加资金预算。

九、绩效预算应用建议

绩效预算应用建议根据预算绩效结果制定奖惩制度。