| 索 引 号： | 000134/2023-3550302 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2023-01-09 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 县工业园管委会 | 时 效 性： | 长期公开 |
临武产业开发区管理委员会2023年部门预算公开
目录
第一部分 临武产业开发区管理委员会2023年部门预算说明
1. 部门基本概况
2. 部门预算单位构成
3. 部门收支总体情况
4. 一般公共预算拨款支出预算
5. 政府性基金预算支出
6. 其他重要事项的情况说明
7.名词解释
第二部分 临武产业开发区管理委员会部门预算需公开的表格情况
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.其他项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
第一部分
临武产业开发区管理委员会2023年部门预算编制说明
一、部门基本概况
1、职能职责：
临武产业开发区管理委员会为郴州市人民政府派出机构，副处级，委托临武县人民政府管理，临武产业开发区党工委、管委会贯彻执行中央、省、市关于产业开发区的方针政策和决策部署，根据相关法律法规和市委、市政府授权（委托）履行组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持加强党的全面领导，认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，积极落实“三高四新”战略定位和使命任命。主要职责是：
（1）负责贯彻执行党和国家关于产业开发区的方针政策、法律法规和决策部署。
（2）负责研究拟订和组织实施临武产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。�
（3）按照临武县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订临武产业开发区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。
（4）负责临武产业开发区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责临武产业开发区基础设施、公用事业、重大项目等管理相关工作。
（5）负责临武产业开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责坚持深化“放管服”改革。负责构建临武产业开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
（6）负责园临武产业开发区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
（7）负责临武产业开发区党的建设和“两新”组织党建工作。
（8）根据有关要求和职责分工，承担临武产业开发区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
（9）承办市委、市政府、县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置：
临武产业开发区党工委、管委会设5个内设机构：1、办公室；2、组织工作局；3、产业发展局（安全生产监管局、项目前期办）；4、经济合作局（优化办）；5、开发建设局，5个内设机构均为副科级。单位所属事业单位1个：临武县产业开发区综合服务中心，正股级。人员情况：临武产业开发区管理委员会核定后行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制28人，实有行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制18人。临武县产业开发区综合服务中心核定后行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制12人，实有行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制9人。
二、部门预算单位构成
纳入本单位预算的包含：临武产业开发区管理委员会本级、下属二级事业单位临武县产业开发区综合服务中心，内设机构已全部纳入2023年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、18、19为空表。
（一）收入预算，2023年年初预算数43035.75万元，其中，一般公共预算拨款7495.75万元。收入较去年增加24017.15万元，主要是: 城乡社区支出收入预算增加，原因是安排的土地开发收入增加。
（二）支出预算，2023年年初预算数43035.75万元，其中，一般公共服务84万元，科学技术支出7000万元，社会保障和就业32.49万元，卫生与健康15.14万元，城乡社区支出35040万元，资源勘探工业信息等支出836.15万元，住房保障27.97万元，支出较去年增加24017.15万元，主要是城乡社区支出增加，原因是2023年锂电产业需求土地较多，土地开发相关费用支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算7495.75万元，其中，一般公共服务支出84万元，占1.12%；科学技术支出7000万元，占93.39%；社会保障和就业32.49万元，占0.44%；卫生与健康15.14万元，占0.2%；住房保障27.97万元，占0.37%；资源勘探工业信息等支出336.15万元，占4.48%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为411.75万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出377.82万元，一般商品和服务支出33.93万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出107万元，津贴补贴支出60.06万元，绩效工资支出22.26万元，奖金支出9.3万元，医疗保险支出15.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.49万元，工伤保险支出4万元，住房公积金支出27.97万元，其他工资福利支出103.6万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出6.16万元，印刷费支出2万元，水费支出1万元，电费支出5万元，邮电费支出1万元，差旅费支出7万元，公务接待费5万元，工会经费6.77万元。
（二）项目支出：2023年年初预算数为7084万元，其中按项目管理的工资福利支出0万元，按项目管理的商品和福利支出84万元。包括招商引资工作经费20万元、保障性住房维护管理经费40万元、安全生产等专项工作经费24万元、园区产业引导扶持资金7000万元。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金支出预算35040万元，其中：城乡社区支出35040万元，占比100%。具体安排情况为：机关商品和服务支出40万元，占比0.11%；机关资本性支出30000万元，占比85.62%；对企业补助5000万元，占比14.27%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：
2023年临武产业开发区管理委员会部门的机关运行经费33.93万元，与上年预算增加3.33万元，增长10.88%，主要是业务增长。
（二）“三公”经费预算：
2023年临武产业开发区管理委员会“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是严格执行中央八项规定。
（三）一般性预算支出：
一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算0万元。
（四）政府采购情况：
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为43035.75万元，其中，基本支出411.75万元，项目支出42624万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
临武产业开发区管理委员会部门预算2023预算公开表格目录
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.其他项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
