第一部分

临武高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算编制说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责：

临武高新技术产业开发区管理委员会为郴州市人民政府派出机构，副处级，委托临武县人民政府管理，贯彻执行中央关于开发区建设的方针政策和省委、市委决策部署，根据相关法律法规和市委、市政府授权（委托）履行组织领导、发展规划、区域开发、科技创新、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持加强党的全面领导，认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，大力推动高质量发展，主要职责是：

（1）负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。

（2）负责研究拟订和组织实施临武高新技术产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（3）按照临武县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责统筹临武高新技术产业开发区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

（4）负责区内优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建区内创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（5）负责区内优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建区内创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（6）负责区内科技创新及高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（7）负责区内党的建设和“两新”组织党建工作。

（8）根据有关要求和职责分工，承担区内综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

（9）承办市委、市政府和临武县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置：

临武高新技术产业开发区党工委、管委会设5个内设机构：1、办公室；2、组织工作局；3、产业发展局（安全生产监管局）；4、经济合作局；5、开发建设局，5个内设机构均为副科级。单位所属事业单位1个：临武县产业开发区综合服务中心，正股级。人员情况：临武高新技术产业开发区管理委员会核定后行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制28人，实有行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制18人。临武县产业开发区综合服务中心核定后行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制12人，实有行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制7人。

二、部门预算单位构成

纳入本单位预算的包含：临武高新技术产业开发区管理委员会本级、下属二级事业单位临武县产业开发区综合服务中心，内设机构已全部纳入2024年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件11、12、19、20为空表。

（一）收入预算，2024年年初预算数62433.61万元，其中，一般公共预算拨款17433.61万元。收入较去年增加19397.86万元，主要是: 城乡社区支出收入预算增加，原因是安排的土地开发收入增加。

（二）支出预算，2024年年初预算数62433.61万元，其中，一般公共服务61万元，教育支出2000万元，科学技术支出10000万元，社会保障和就业支出30.35万元，卫生健康支出14.05万元，城乡社区支出45000万元，资源勘探工业信息等支出270.03万元，住房保障支出58.18万元，支出较去年增加19397.86万元，主要是城乡社区支出增加，原因是2024年新增产业需求土地较多，土地开发相关费用支出增加。

2024年一般公共预算拨款收入17433.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为340.61万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出289.22万元，一般商品和服务支出51.39万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出101.03万元，津贴补贴支出39.98万元，绩效工资支出15.94万元，奖金支出8.41万元，医疗保险支出14.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.46万元，工伤保险支出1.49万元，住房公积金支出26.18万元，其他工资福利支出53.28万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出5.16万元，其他交通费用支出19.04万元，印刷费支出2万元，水费支出0.5万元，电费支出4万元，邮电费支出0.5万元，差旅费支出6万元，公务接待费6万元，工会经费8.19万元。

（二）项目支出：2024年年初预算数为17093万元，其中按项目管理的工资福利支出0万元，按项目管理的商品和福利支出93万元。包括招商引资工作经费14万元、保障性住房维护管理经费32万元、安全生产等专项工作经费17万元、产业开发区碳酸钙产业发展指挥部工作经费30万元、园区产业引导扶持资金17000万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：

2024年临武高新技术产业开发区管理委员会部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款51.39万元，与2023年预算同比增加17.46万元，原因是2024年将公车改革交通补贴19.04万元从工资福利支出调整到其他交通费用。

2、一般性预算支出

2024年临武高新技术产业开发区管理委员会一般性支出43.2万元，较2021年压减8.71万元，压减16.77%，原因是厉行节俭，压减一般性支出。

3、“三公”经费预算：

2024年临武高新技术产业开发区管理委员会“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加1万元，原因是2024年预计加大招商引资力度，相应的接待费用预算增加。

4、政府采购情况

2024年临武高新技术产业开发区管理委员会无政府采购预算。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日临武高新技术产业开发区管理委员会资产总额91744.77万元，其中流动资产31090.3万元，固定资产61.6万元，其中：房屋构筑物0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产61.6万元。无形资产8.9万元，长期股权投资60583.97万元。与上年相比，本年资产总额增加25061.33万元，主要是2023年对临东公司股权投资的持续投入。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为62433.61万元，其中，基本支出340.61万元，项目支出62093万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

临武高新技术产业开发区管理委员会部门预算2024预算公开表格目录

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表

9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16. 政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

临武高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算公开.xlsx