2023年度临武高新技术产业开发区管理委员会整体支出绩效自评报告

 

一、基本情况

1、职能职责：

临武高新技术产业开发区管理委员会为郴州市人民政府派出机构，副处级，委托临武县人民政府管理，贯彻执行中央关于开发区建设的方针政策和省委、市委决策部署，根据相关法律法规和市委、市政府授权（委托）履行组织领导、发展规划、区域开发、科技创新、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持加强党的全面领导，认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，大力推动高质量发展，主要职责是：

（1）负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。

（2）负责研究拟订和组织实施临武高新技术产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（3）按照临武县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责统筹临武高新技术产业开发区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

（4）负责区内优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建区内创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（5）负责区内优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建区内创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（6）负责区内科技创新及高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（7）负责区内党的建设和“两新”组织党建工作。

（8）根据有关要求和职责分工，承担区内综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

（9）承办市委、市政府和临武县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置：

临武高新技术产业开发区党工委、管委会设5个内设机构：1、办公室；2、组织工作局；3、产业发展局（安全生产监管局）；4、经济合作局；5、开发建设局，5个内设机构均为副科级。单位所属事业单位1个：临武县产业开发区综合服务中心，正股级。人员情况：临武高新技术产业开发区管理委员会核定后行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制28人，实有行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制18人。临武县产业开发区综合服务中心核定后行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制12人，实有行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制7人。

二、 一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出399.66万元，其中：人员经费351.09万元，占基本支出的87.85%,主要包括基本工资97.46万元、津贴补贴55.54万元、奖金120.17万元、绩效工资10.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.91万元、职工基本医疗保险缴费12.7万元、其他社会保障缴费3.18万元、住房公积金27.83万元；公用经费48.57万元，占基本支出的12.15%，主要包括办公费3.31万元、印刷费2万元、水费0.45万元、电费5.99万元、邮电费0.71万元、差旅费6万元、公务接待费6万元、工会经费6.77万元、其他交通费用17.34万元

(二)项目支出情况

2023年度项目支出61273.48万元，其中："产业园区（含市场化开发的园中园）吸引抱团产业"项目120万元，“135”工程升级版第三批奖补资金19万元，保障性住房维护管理经费71.83万元，城乡综合物流集散中心建设项目22302万元，储备用地征收、报批经费12222.9万元，工业园电池集聚区标准厂房及配套基础设施项目4000万元，工业园电子电容集聚区标准厂房及配套基础设施项目3700万元，碳酸钙产业指挥部项目经费31.34万元，园区产业引导扶持资金17627.41万元，招商引资工作经费20万元，重点流域水环境综合治理项目1135万元，专项业务经费24万元

三、政府性基金预算支出情况

2023本单位政府性基金预算收入30102.38万元，实际支出30102.38万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

我单位2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年无社会保险基金预算支出。

六、 整体支出绩效情况

2023年本部门根据预算申报的目标，循序渐进，严格按照预算目标执行支出，实施了项目支出绩效监控工作，项目实施达到了预期目标，资金使用效益明显。

预算执行10分，我部门自评得分10分；

产出指标50分，我部门自评得分50分，其中：数量指标得分15分，质量指标得分10分，时效指标得分15分，成本指标得分10分；

效益指标30分，我部门自评得分30分，其中：经济效益指标得分10分，社会效益指标8分，生态效益指标4分，可持续影响指标8分；

满意度指标10分，我部门自评得分9分，扣除了1分，原因是园区企业满意度未达到95%。

自评总得分99分，综合评定等级为良好。

七、存在的问题及原因分析

2023年园区虽然作出了一定的成绩，但还是面临不小问题及难点，园区土地储备与产业发展矛盾突出、税源型大企业总量偏少，产业结构不优、企业融资贷款难、重点项目进度慢、招商引资存在上热下冷等问题。这些问题既需要我们正视，更需要我们去落实解决。唯有解放思想、干字当头，跳出园区看周边，跳出临武看省市，取长补短、博取众长、开拓创新，才能让全县的产业格局更优、动能更足、综合实力更强。

八、下一步改进措施

通过2023年绩效自评，园区发现处理园区满意度还需要进一步提升，通过研究分析，园区下一步准备从提高服务效能着手，坚持依法行政、依规办事，公正服务，从便民利民出发简化办事程序，坚持便捷、高效、优质、廉洁原则，优化工作流程，规范服务标准，提高服务效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年部门整体支出绩效自评结果反映园区企业满意度存在短板，该结果真实反映了园区工作上的不足，通过园区自我剖析及调查走访，决定继续落实“一枚印章管审批”制度，使“四即”改革落地生效。围绕企业开办、注销、工程建设项目审批、不动产登记办理等重点环节，挑战效率极限，全力减时间、减环节、减材料、减成本，让企业办事更高效、更便捷。把法治作为营商环境的“最硬内核”来打造，围绕“稳定、公平、透明、可预期”的目标，坚决保护企业合法权益，运用好临武高新区诉源治理工作站，让企业维权有途径、有能力、有保障，不断提升企业的“信任指数”，不断提升园区企业对园区服务工作的满意度。

十、其他需要说明的情况

无。