部门名称

临武县文化旅游广电体育局

年度预算申请

资金总额：562.1万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：562.1万元

其中： 基本支出：408.1万元

政府性基金拨款：

项目支出：154万元

纳入专户管理的非税收入拨款：15万元

其他资金：

部门职能职责  概述

综合管理全县文学艺术、图书、文物、体育、广播电影电视、版权、旅游、外事侨务事业，负责全县文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、版权、旅游、外事侨务领域的行政审核、审批、行政复议、监督、行业监管和文化体育旅游市场综合执法工作，组织、协调“扫黄打非”集中行动，查处非法出版活动和非法出版物；指导、管理全县图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；监督辖区内考古发掘、文物博物和古籍文献保护工作；组织全县非物质文化遗产和优秀民族文化的保护传承普及工作；负责全县竞技体育训练、出版物内容监管和鉴定

整体绩效目标

1.开展群众文化活动、免费送戏下乡，繁荣文化市场,指导和管理乡镇文化广播体育站及村农家书屋、文化活动室工作；

2. 开展全县竞技体育训练，组织参加和承办国际、全国、全省、全市、全县性体育竞赛；

3. 对全县文化遗产、旅游资源的开发和保护，引导旅游、文化产业的发展；

4、指导全县景区、乡村旅游区（点）的开发建设和品牌创建工作；

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

送戏下乡文化惠民活动

≥52场

对辖区内重点文物点进行安全巡查

≥36处

行政执法案件

≥12件

组织县内体育比赛活动

≥5场

质量指标

送戏下乡文化惠民活动的任务完成率

≥95%

重点文物修缮工程合格率

100%

行政执法案件

100%

公共文化服务项目经费

≤119万元

文物保护管理经费

≤5万元

文化市场综合行政执法经费

≤20万

时效指标

完成各项工作的及时性

100%

效益指标

经济效益指标

执法经费收入

≥5万元

社会效益指标

公众对文化遗产保护意识

提高

和谐稳定的文化市场经营环境

日益提升

生态效益指标

文物点周边生态环境

改善

文化市场经营环境

和谐稳定

可持续影响指标

促进文化大发展、壮大旅游经济

长期

社会公众或服务 对象满意度

社会公众满意度

满意

填表人：          联系电话：             填报日期：                单位负责人签字：

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

送戏下乡文化惠民活动工作经费

预算部门

临武县文化旅游广电体育局

年度本级

19万元

该项目支出上级资金

（分级填报）

预算金额

项目支出实施期

2021年1-12月

实施期绩效目标

充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务体系建设水平中的积极作用。

本年度绩效目标

完成我县13个乡镇，每个乡镇每年安排4场文化惠民活动，全县完成52场文化惠民活动任务。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

送戏下乡文化惠民活动

52场

历史标准

质量指标

送戏下乡文化惠民活动的任务完成率

≥98%

历史标准

时效指标

完成各项工作的及时性

100%

计划标准

成本指标

下乡督导工作交通费

2.6万

计划标准

聘请专家指导演出节目费

11.8万

计划标准

资料印刷费

1万

计划标准

业务培训费

3.6万

计划标准

效益指标

经济效益指标

无

无

无

社会效益指标

传承优秀传统文化

持续

历史标准

丰富群众精神文化生活

提升

历史标准

生态效益指标

提升群众幸福指数

提升

历史标准

可持续影响指标

健康发展

长期

历史标准

社会公众或服务 对象满意度指标

社会公众满意度

满意

历史标准

填表人：          联系电话：              填报日期：               单位负责人签字：

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

文物保护安全巡查专项工作经费

预算部门

临武县文化旅游广电体育局

年度本级

5万元

该项目支出上级资金

（分级填报）

预算金额

项目支出实施期

2021年1-12月

实施期绩效目标

管理和保护国家文物，实现文物的长期保护和文物事业的可持续发展，实现富民强县 。　

本年度绩效目标

文物点和各级文物保护单位日常检查巡查。及时发现文物安全隐患并整改，对于促进全县文物工作和文物事业的更好发展，科学利用县域历史文化资源具有重要意义。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

一般文物点

65处

历史标准

各级文物保护单位

36处

历史标准

质量指标

文物点及文保单位的保护率

100%

历史标准

时效指标

安全巡查时间

100%

计划标准

成本指标

租车费

≤1万

计划标准

印刷费

≤1万

计划标准

隐患整改费

≤3万

计划标准

效益指标

经济效益指标

旅游经济

提高

历史标准

社会效益指标

公众对文化遗产保护意识

提升

历史标准

促进社会文明进步

长期

历史标准

生态效益指标

社会生态环境

提升

历史标准

可持续影响指标

文物保护事业

长期

历史标准

社会公众或服务 对象满意度指标

社会公众满意度

满意

历史标准

填表人：          联系电话：              填报日期：                单位负责人签字：

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

文化市场综合行政执法

预算部门

临武县文化旅游广电体育局

年度本级

20万元

该项目支出上级资金

（分级填报）

预算金额

项目支出实施期

2021年1-12月

实施期绩效目标

负责县域（含文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、体育、旅游市场等）有关综合行政执法工作（含扫黄打非有关执法工作），对违法行为进行专项整治行动及查处。

本年度绩效目标

以“网吧、娱乐场所、游乐场所和出版物市场管理”为重点，全方位开展文化市场执法工作。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

行政执法案件

≥12件

计划标准

出动执法人员

≤520人

计划标准

检查经营单位

≤197家

计划标准

取缔“黑网吧”

≤2家

计划标准

收缴非法出版物

300余册

计划标准

质量指标

执法执行率

100%

计划标准

时效指标

执法时间

全年

计划标准

成本指标

网吧日常监管

≤3万

计划标准

娱乐、演出市场监管

≤3万

计划标准

规范卫星电视收播

≤3万

计划标准

整治校园周边文化环境

≤3万

计划标准

出版物市场、印刷企业管理

≤3万

计划标准

开放性泳池安全隐患排查

≤3万

计划标准

“五大”专项整治行动

≤1万

计划标准

“扫黄打非”进基层工作

≤1万

计划标准

效益指标

经济效益指标

罚没收入

≥4万

历史标准

社会效益指标

创建平安文化市场

提升

历史标准

促进社会文明进步

长期

历史标准

生态效益指标

文化市场经营环境

提升

历史标准

可持续影响指标

文化市场和谐稳定

持续

历史标准

社会公众或服务  对象满意度指标

社会公众满意度

满意

历史标准

填表人：          联系电话：             填报日期：               单位负责人签字：

附件2-1                2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

组织县内体育比赛活动经费

预算部门

临武县文化旅游广电体育局

年度本级

5万元

该项目支出上级资金

（分级填报）

预算金额

项目支出实施期

2021年1-12月

实施期绩效目标

城乡居民体育健身意识进一步增强，参加体育锻炼人数显著增加，身体素质明显提高，体育健身设施更加完善，形成覆盖城乡的全民健身服务体系，实施全民健身计划，指导群众体育活动，发展我县的体育事业。

本年度绩效目标

免费健身指导服务，普及体育健身意识，倡导人民群众更广泛地参加体育健身运动，使广大群众懂得建立健康的生活方式。通过多次群体赛事及健身路径的发放，让更多的老百姓切身感受到公益体育事业带给大家的快乐和健康组织体育赛事活动，激发全民健身意识。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

举办体育赛事

≥5场

计划标准

活动参与人员

≥2000人

计划标准

质量指标

体育赛事执行率

100%

计划标准

时效指标

赛事活动时间

全年

计划标准

成本指标

全县篮球赛事

≤1万

计划标准

全县气排球赛事

≤1万

计划标准

全县中老年人太极拳赛事

≤1万

计划标准

全县乒乓球赛

≤1万

计划标准

全县羽毛球赛

≤1万

计划标准

效益指标

经济效益指标

体育消费经济

增长

历史标准

社会效益指标

促进社会文明进步

长期

历史标准

生态效益指标

全民身心健康

增强

历史标准

可持续影响指标

我县体育事业

发展

历史标准

社会公众或服务对象满意度指标

社会公众满意度

满意

历史标准

填表人：          联系电话：              填报日期：               单位负责人签字：

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

临武县通天山景区综合开发项目工作经费

预算部门

临武县文化旅游广电体育局

年度本级

5万元

该项目支出上级资金

（分级填报）

预算金额

项目支出实施期

2021年1-12月

实施期绩效目标

把临武旅游业打造成转型升级的优势产业、生态文明的先导产业、惠民富民的民生产业。

本年度绩效目标

组织领导与统筹协调，督促检查，助进项目实施，同时加大招商引资力度，促进景区工作实质性开发。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

提供就业机会

≥1200个

历史标准

间接就业

≥3600个

历史标准

修建环景区旅游公路

7.6公里

历史标准

质量指标

协调与管理力度

≥98%

计划标准

时效指标

及时执行率

100%

计划标准

成本指标

办公费

≥1万

计划标准

差旅费

≥1.5万

计划标准

公路、设施维护维修

≥1.5万

计划标准

招商引资公务接待

≥1万

计划标准

效益指标

经济效益指标

提供就业机会

促进

历史标准

社会效益指标

区域旅游发展

激励

历史标准

当地群众脱贫致富

促进

历史标准

旅游品牌质量

提升

历史标准

生态效益指标

旅游景区服务

增强

历史标准

可持续影响指标

创标杆性旅游精品景区

提升

历史标准

社会公众或服务对象满意度指标

社会公众满意度

满意

历史标准

填表人：          联系电话：                填报日期：                  单位负责人签字：

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                                                          单位：万元

项目支出名称

临武县级图书馆 文化馆总分馆制建设

预算部门

临武县文旅广电体育局

年度本级预算金额

100万元

该项目支出上级资金

（分级填报）

项目支出实施期

2021年1月-12月

实施期绩效目标

按照中央和省委、省政府部署要求，集中力量解决现代公共文化服务体系建设中发展不平衡不充分的突出问题，建立符合社会主义市场经济体制要求、符合文化自身发展规律、满足人民日益增长的美好生活需要的现代公共文化服务体系建设模式。

本年度绩效目标

对接省级公共数字文化服务综合平台；对县级图书馆、文化馆及各乡镇综合文化站设置总、分馆的建设；对各乡镇分馆可提供数字文化服务的建设；总分馆制数字化建设平台运营经费。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

图书馆、文化馆及各乡镇综合文化站大数据管理展示平台系统

县图书馆

历史标准

图书馆、文化馆及各乡镇综合文化站集群总分馆管理系统

县文化馆

历史标准

图书馆、文化馆及各乡镇综合文化站门户网站

13个乡镇

历史标准

质量指标

服务质量优质率

100%

历史标准

时效指标

任务完成及时率

100%

计划标准

2021年按时完成

全年

计划标准

成本指标

县级图书馆总分馆制建设金额　

≤30万元

计划标准

县级文化馆总分馆制建设金额　

≤60万元

计划标准

各乡镇综合文化站总分馆制建设金额

≤10万元

计划标准

效益指标

经济效益指标

丰富群众精神文化生活

提升

行业标准

社会效益指标

基本满足临武人对公共文化的需求、丰富群众精神文化生活提升人民群众的获得感和幸福指数

提升

行业标准

生态效益指标

基本满足人民群众对公共文化的需求

基本满足

行业标准

可持续影响指标

长期健康发展

持续

行业标准

社会公众或服务 对象满意度指标

群众满意率

≧95％

行业标准

财政局审核意见

业务股审核意见

绩效股审核意见

填表人：             联系电话：                填报日期：               单位负责人：