| 索 引 号： | 00045/2021-3339941 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2021-09-22 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 武水镇 | 时 效 性： | 长期公开 |
2020年度临武县武水镇人民政府部门决算
目录
第一部分临武县武水镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临武县武水镇人民政府单位概况
一、 部门职责
（一）武水镇机关主要职责是：
1.加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；
2.推进经济建设。讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；
3.服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收；
4.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务；
5.加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围执法力量的统一指挥和统筹协调；
6.加强综合治理；加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作；
7.推进民主法治；推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益；
8.承办上级党委政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临武县武水镇人民政府设有6个内设机构，包括：1.党政办公室；2.党建办公室；3.经济发展办公室；4.社会事务办公室；5.自然资源和生态环境办公室；6.社会治安和应急管理办公室。镇所属事业单位5个：1.武水镇社会事务综合服务中心；2.武水镇农业综合服务中心；3.武水镇政务（便民）服务中心；4.武水镇退役军人服务中心；5.武水镇综合行政执法大队。行政编制共30人，实有25人；机关后勤编2人，实有1人。事业编制共49人，实有38人。
（二）决算单位构成。
临武县武水镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有临武县武水镇人民政府本级。
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3356.52万元，其中：上年结余0万元，本年收入3356.52万元，与上年相比，减少1551.57万元，减少31.61%，主要是因为文化旅游体育与传媒收入减少；2020年度支出总计3356.52万元，其中：本年支出3356.52万元，本年结余0万元，与上年相比，减少1551.57万元，减少31.61%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3356.52万元，其中：财政拨款收入3356.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3356.52万元，其中：基本支出1497.02万元，占44.6%；项目支出1859.5万元，占55.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3356.52万元，其中：上年结余0万元，本年收入3356.52万元，与上年相比，减少1551.57万元,减少31.61%，主要是因为文化旅游体育与传媒收入减少。2020年度财政拨款支出3356.52万元，其中：本年支出3356.52万元，本年结余0万元，与上年相比，减少1551.57万元,减少31.61%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3356.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1551.57万元，减少31.6%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3356.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2248.2万元，占66.98%；卫生健康支出43.12万元，占1.28%;农林水支出1065.21万元，占31.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为726.9万元，支出决算数为3356.52万元，完成预算的461.76%，其中：
1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、社会福利、财政对其他社会保险基金的补助（款）行政运行、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、老年福利、财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为65.7万元，支出决算为2248.2万元，完成预算的3421.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资及养老以及住房公积金调整、残疾人保障金的调整、村干部工资及社保缴费等社会保障和就业支出。
2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为30.7万元，支出决算为43.12万元，完成预算的140.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费增加。
3、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1065.21万元，完成预算的1065.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴、基础设施建设环境卫生整治等农林水的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1497.02万元，其中：人员经费1284.52万元，占基本支出的85.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、养老医疗保险及其他社保缴费、住房公积金等；公用经费212.51万元，占基本支出的14.19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.98万元，完成预算的99.5%，其中：
临武县武水镇人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出决算为0万元。。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.98万元，完成预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.98万元，占100%。其中：
1、临武县武水镇人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.98万元，主要是公务用车日常维护维修燃料支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
临武县武水镇人民政府2020年无政府性基金预算收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
临武县武水镇人民政府2020年度机关运行经费支出212.51万元，比上年决算数减少1891.38万元，降低89.9%。主要原因是办公费、印刷费的减少。
十、一般性支出情况
2020年临武县武水镇人民政府一般性支出207.87万元，其中：办公费64.88万元，印刷费45.74万元，水费1.86万元，电费6.75万元，邮电费0.21万元，差旅费3.59万元，维修（护）费3.22万元，租赁费6.44万元，会议费5.24万元，培训费0.16万元，劳务费61.31万元，公务用车运行维护费3.98万元，其他交通费用4.3万元，办公设备购置费0.18万元。开支会议费5.24万元，用于召开人大选举、脱贫攻坚、综治民调、防汛抗旱等会议，人数为810人次，内容为人大选举、脱贫攻坚、综治民调、防汛抗旱等；开支培训费0.16万元，用于46名业务人员脱贫攻坚培训。
十一、关于政府采购支出说明
临武县武水镇人民政府2020年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，临武县武水镇人民政府共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、其他公务用车1辆，主要是日常下乡开展各项工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
临武县武水镇人民政府预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分
附件
