临武县水东镇人民政府2021年部门预算公开目录

 

第一部分   临武县水东镇人民政府2021年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

 

第二部分  部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

 

第一部分：

 

临武县水东镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、临武县水东镇人民政府机关主要职责是:

(一)加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。负责党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。领导群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

(二)推进经济建设。讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快村镇经济社会发展，改善群众生活环境。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

(三)服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

(四)组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务。统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

(五)加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作;负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。

(六)加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设;做好应急防灾等相关工作。推进精神文明建设，做好计划生育工作。

(七)推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益;保护妇女、儿童和老人的合法权益。领导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。健全自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

(八)承办上级党委政府交办的其他事项。

2、机构设置

临武县水东镇人民政府内设6个机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公事、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。水东镇人民政府所属事业单位6个：一是行政单位1个，为临武县水东镇人民政府。二是事业单位5个，分别为：水东镇农业综合服务中心、水东镇社会事务综合服务中心、水东镇政务（便民）服务中心、水东镇退役军人服务站、水东镇综合行政执法大队。临武县水东镇人民政府编制数共64名，其中行政编制25名，实有人数18人；事业编制39名，实有人数31人。

二、部门预算单位构成

临武县水东镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年度部门预算编制范围的只有临武县水东镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2021年度部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭补助收支、政府性基金预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算、县级专项资金预算、项目支出预算，表所以附件10、11、19、20、21、22、23、24、27、30为空表。

（一）收入预算。2021年初预算数520.6万元，其中一般公共预算拨款520.6万元。收入较去年减少43.3万元，主要是行政（政府办公厅（室）及相关机构事务）减少，严格执行中央八项规定和厉行节约。

（二）支出预算。2021年初预算数520.6万元，其中，一般公共服务414.5万元，社会保障与就业47.5万元，医疗卫生22.2万元，住房保障支出36.4万元；支出较去年减少43.3万元，主要是行政（政府办公厅（室）及相关机构事务）减少，严格执行中央八项规定和厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款收入520.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年初预算数为520.6万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常办公用经费。

（二）项目支出：临武县水东镇人民政府没有2021年度初预算项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021临武县水东镇人民政府的机关运行经费当年的一般公共预算拨款82.8万元，比2020年预算减少9万元，下降10.9%。

2、一般性预算支出。2021水东镇人民政府单位一般性支出62.2万元，较2020年压减9.1万元，压减14.6%。

3、“三公”经费预算。2021临武县水东镇人民政府“三公”经费预算数为5.04万元，只用于公务用车购置及运行费5.04万元（其中：公务用车运行维护费5.04万元，没有公务用车购置预算），没有因公出国（境）费预算，没有公务接待费预算。2021临武县水东镇人民政府“三公”经费预算比2020年减少0.56万元，减少原因为压减支出。

4、政府采购情况。2021年度临武县水东镇人民政府无采购预算。

5、行政事业单位国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日水东镇资产总额908.5万元，其中流动资产231.4万元；固定资产650.1万元（其中固定资产：房屋构筑物572.7万元；汽车3辆27.3万元，其他固定资产50.1万元。）单价50万元以上大型设备价值0万元；单价100万元以上大型设备价值0万元；单价200万元以上大型设备价值0万元。

与上年相比，本年资产总额增加0.9万元，主要是增加了办公设备。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

临武县水东镇人民政府2021年度无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。