| 索 引 号： | 736785488/2021-3344946 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2021-09-26 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 金江镇 | 时 效 性： | 长期公开 |
2020年度临武县金江镇人民政府部门决算
目录
第一部分临武县金江镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 临武县金江镇人民政府概况
一、 部门职责
（一）镇党委主要职责：
（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党
员代表大会的决议。
（二）讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。
（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关
和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
（四）负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级
组织建设。
（五）按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单
位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
（六）领导全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，
做好社会治安综合治理及计划生育工作。
（七）承办县委交办的其他工作任务。
（二）镇政府主要职责：
（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关
的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公
共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（三）依法管理本级财政、执行本级预算。
（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。
（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所
有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合
治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇
女、儿童和老人的合法权益。
（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障
工作，办理兵役事项。
（九）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：1、临武县金江镇人民政府内设4个职能机构包括1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室；4、卫生和健康办公室。
2、镇属事业单位5个：1、金江镇农业综合服务中心；2、金江镇退役军人服务站；3、金江镇社会事务综合服务中心；4、金江镇政务（便民）服务中心；5、金江镇综合行政执法大队。
（二）决算单位构成：临武县金江镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的有临武县金江镇人民政府本级。
第二部分 部门决算表
详见附表1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计3264.07万元。与2019年相比，增加127.1万元，增加3.9%，主要是因为基本建设类项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1515.29万元，其中：财政拨款收入1515.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1748.78万元，其中：基本支出1748.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3264.07万元，与2019年相比，增加127.1万元,增加3.9%，主要是因为基本建设类项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1748.78万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加397.23万元，增加22.6%，主要是因为基本建设类项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1748.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（行政运行类）支出1653.04万元，占94.5%；社会保障和就业（行政事业单位基本养老保险缴费类、财政对工伤社会保险基金的补助类）支出85.3万元，占4.8%;卫生健康（行政单位医疗类）支出10.44元，占0.59%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1748.78万元，支出决算数为1748.78万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1653.04万元，支出决算为1653.04万元，完成年初预算的100%.
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费、财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为85.3万元，支出决算为85.3万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1748.78万元，其中：人员经费968.83万元，占基本支出的55.4%,其中：人员经费968.83万元，占基本支出的55.4%，比2019年增加167.08万，提高17.3%，主要原因是人员调入新招增加及退休。主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费779.96万元，占基本支出的44.6%，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等），比2019年增加230.16万元，提高29.5%。变动主要原因是：相关基础建设项目增加。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16.8万元，支出决算为5.25万元，完成预算的31.25%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.8万元，支出决算为5.25万元，完成预算的44.4%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.25万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.25万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.25万元，主要是公务用车日常维护维修燃料支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020 年度机关运行经费支出779.96万元，比年初预算数减少21万元，降低5.2%。主要原因是：日常维修维护、专用涉笔购置、专用材料等费用减少。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支差旅费6.33万元，用于赴省市扶贫、民调、森林防火、防汛抗旱等差旅培训，人数15人，劳务费56.1万元，用于卫生保洁、脱贫攻坚、综治民调、防汛抗旱、森林防火等相关劳务支出，租赁费4.65万元，用于镇机关打印复印机器租赁。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常下乡开展各项工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求，我单位对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金90万元，自评覆盖率达到 100 %。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。金江镇人民政府2020年部门决算中项目绩效评价结果及时完成上级安排各项任务，及时处理突发事件，督促村委完成各项任务。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。）
第五部分 附件
