临武县金江镇人民政府

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据临武县财政局关于对2020年度财政支出开展绩效评价工作的通知等相关文件精神，对金江镇人民政府2020年度部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构设置、人员构成情况

金江镇地处郴州市南面，临武县的东北方，与桂阳、宜章、北湖区三县交界，总面积52平方公里，其中水田面积7293.8亩，旱地面积855.2亩。金江镇辖1个社区，13个村委会，79个自然村，133个村民小组，全镇23380人。全镇行政机关核定编制为22人，实有17人；农业综合服务中心核定编制为10人，实有8人；退役军人服务站核定编制为2人，实有2人；社会事务综合服务中心核定编制为14人，实有9人；政府（便民）服务中心核定编制为3人，实有2人；综合行政执法大队核定编制为10人，实有6人。另有镇聘工作人员5人。

（二）部门主要工作职责

金江镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

 

二、部门预决算情况

（一） 2020年部门预算情况

2020年金江镇人民政府预算收入为1610.5万元，其中：当年财政基本支出拨款预算收入1610.5万元，其中基本支出拨款1610.5万元。

（二）2020年度部门决算情况

1、全年收入情况

2020年金江镇人民政府收入总额为1515.29万元，其中：当年财政基本支出拨款收入1515.29万元，其中基本支出拨款1515.29万元。

2、全年支出情况

2020年金江镇人民政府支出总额为1515.29万元，其中：当年财政一般公共支出1369.3万元，占比90%。社会保障就业支出54.72万元，占比3%。卫生健康支出91.27万元，占比7%。

3、结转结余情况

 

（三）“三公”经费管理情况

金江镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2020年金江镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行费8万元，主要用于本镇镇机关工作人员到县委、县府、县局开会汇报工作办理业务，到村组、企业开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费0万元，费用为零。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治、文化权利。
    目标2：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（二）2020年部门绩效目标

1、产出指标：推动畛域经济发展1个，推动村集体经济发展3个，通过绩效目标评价推动了村级集体经济得到了有效发展。

2、效益指标：产生社会效益带动劳动力就业大于300人，村农业生态技术应用推广达到3个，水生态治理应用达到5个，受益畛域人口满意度为90%，受益村委人口满意度为98%。

四、绩效评价工作情况

金江镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

五、绩效评价指标分析情况

（一）对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

镇政府管理在农村基层社会管理方而发挥了其他行政层次无法代替的功能。对农村社会基层进行行政管理是乡政府的独特功能。乡政府管理的动力，一是上级行政管理层次行政管理的落脚点;一是根据本乡镇的实际情况，对当地的婚姻家庭、社会习俗、社会治安、村规民约、社会福利、社会保障等社会公共事务方而实施有效的管理，尤其是在减灾防灾、防火、防漆等方面更显不出乡政府管理的优势，取得了不可低估的成效。

（二）对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析

发展农村经济是农村工作的中心，需要镇政府搞好农业行政管理，落实国家农业政策。镇政府既了解当地的农业发展状况，又了解上级的政策，把这两个方面结合起来，是别的行政机关不能代替的。同样，在农村文化建设中，镇政府更是发挥了不可低估的作用。如学校、农村集体经济建设、卫生院的建设等。还需要开展破除封建迷信，包办买卖婚姻，婚事奢办，丧事大力等陈旧风俗和树立新风的任务。这一切都需要乡政府把经济建设和文化建设结合起来搞。镇政府的确也发挥了其应有的优势和作用。

六、综合评价情况及评价结论

金江镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用存在不及时现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

七、存在的问题

乡镇人员结构庞杂，管人与治事相脱节。就镇政府人员编制而言，目前乡镇非常缺乏年轻干部。有干部、工人，年龄结构普遍维持在40岁-50岁，有招聘干部、乡镇自费开支人员，还有业务主管部门雇请的临时人员。这既加重了乡镇的财政负担，又导致管人与治事严重脱节。人员使用，上资福利、招聘去留、业务监督、检查集中在上级县（市），乡镇只负责日常管理。这样就造成了管人与治事的空档，形成乡政府“看得见但管不着”的局面，给乡镇统一领导、综合协调增加了难度。

八、改进措施和建议

在改革和完善乡镇行政管理机制上，应合理划分政府行政部门和机关的事权和职能，减轻乡政府对经济增长的过重压力，使其从无限的经济责任中解放出来；调整优化综合办事机构，进步提高乡镇的施政能力和行政效率。另外，要积极推进农村基层政府职能的转变，建构服务刑政府。政府推进统领导与管理，或采取乡政府领导与业务部门指导相结合的双重领导体制，发展和完善社会化服务体系。

九、绩效预算应用建议

1、确立政府全口径预算的基本原则。新预算法规定政府的全部收入和支出都应当纳入预算；各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。

2、明确全口径预算的范围，新预算法规定预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。同时，对以上四大预算之间的相互关系作出规范。