金江镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

金江镇地处郴州市南面，临武县的东北方，与桂阳、宜章、北湖区三县交界，总面积52平方公里，其中水田面积7293.8亩，旱地面积855.2亩。金江镇辖1个社区，13个村委会，79个自然村，133个村民小组，全镇23380人。全镇行政机关核定编制为22人，实有15人；农业服务站核定编制为7人，实有7人；文化广播体育站核定编制为2人，实有1人；社会保障服务站核定编制为5人，实有5人；安全生产和食品药品监察站核定编制为9人，实有4人；城镇规划建设和环境卫生管理站核定编制为8人，实有2人。另有镇聘工作人员5人。

二、单位职能

金江镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年金江镇人民政府收入总额为1689.68万元，其中：当年财政基本支出拨款收入1689.68万元，其中基本支出拨款1689.68万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年金江镇人民政府支出总额为1351.55万元，其中：当年财政一般公共支出1211.66万元；社会保障就业支出51.62万元；卫生健康支出88.27万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。金江镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况

金江镇政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（三）支出绩效情况

1、部门支出绩效

金江镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇镇事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，国防，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，节能环保，城镇社区，农林水事务，住房保障等支出。 

金江镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2019年金江镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行费10.25万元，主要用于本镇镇机关工作人员到县委、县政府、县局开会汇报工作办理业务，到村组、企业开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费0万元，费用为零。

2、专项预算项目支出绩效

2019年金江镇完成了一个项目建设金江镇特色旅游小城镇项目建设。镇政府项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

（四）财务管理情况

金江镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（五）绩效管理工作开展情况

金江镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

五、评价结论及建议

金江镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不及时现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

 临武县金江镇人民政府

2020年3月1日