第一部分   临武县金江镇部门2023年部门预算说明

1. 部门基本概况

2. 部门预算单位构成

3. 部门收支总体情况

4. 一般公共预算拨款支出预算

5. 其他重要事项的情况说明

6. 名词解释

第二部分部门预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

第一部分：

 

临武县金江镇2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

镇党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单位的干部教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（六）领导全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

镇政府主要职责：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化教育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私有所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

（一）机构设置情况

1、根据编委核定，临武县金江镇人民政府内设4个职能机构包括1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室；4、卫生和健康办公室。

2、镇属事业单位5个：1、金江镇农业综合服务中心；2、金江镇退役军人服务站；3、金江镇社会事务综合服务中心；4、金江镇政务（便民）服务中心；5、金江镇综合行政执法大队。

（二）人员情况

金江镇人民政府核定人员编制61人，其中行政编制22名，事业编制39名，实有人数45人，其中在职人员45人，退休人员18人，遗属人员5人，临聘人员4人。

 

二、部门预算单位构成

金江镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有金江镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2023年初预算数743.05万元，其中，经费拨款626.55万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款116.5万元。

（二）支出预算：2023年初预算数743.05万元，其中，一般公共预算拨款收入658.05万元、政府性基金拨款0万元、纳入专户管理的非税收入拨款85万元、上级财政补助0万元。

基本支出：2023年初预算数为743.05万元（一般公共预算拨款收入743.05万元），其中工资福利支出590.55万元，对个人及家庭的补助0万元，商品和服务支出67.5万元。

项目支出：2023年初预算数为0万元。

我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件10、11、19为空表。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入743.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年初预算数为743.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年金江镇单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款64.5万元，比2022年预算减少1.7万元，下降2.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，加强了内控管理，规范公务接待活动，厉行节约。

2、一般性预算支出

2023年金江镇单位一般性支出62.7万元，较2022年减少3.5万元，下降5.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，规范公务接待活动，厉行节约。

3、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为7.8万元，其中，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.2万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，加强了内控管理，规范公务接待活动，厉行节约。

4、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，金江镇部门资产总额664.4万元，其中流动资产0万元，固定资产664.4万元，在建工程  0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物564.9万元，汽车2辆22万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产77.5万元。 

与上年相比，2023年与2022年持平。

 

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

第二部分：

 

部门预算需公开的表格情况

 

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

 临武县金江镇人民政府部门预算公开表.xlsx