第一部分 临武县金江镇部门2024年部门预算说明

1.  部门基本概况

2.  部门预算单位构成

3.  部门收支总体情况

4.  一般公共预算拨款支出预算

5.  其他重要事项的情况说明

6.  名词解释

第二部分部门预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出预算汇总表

22.部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

第一部分：

 

临武县金江镇2024年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

镇党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单位的干部教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（六）领导全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

镇政府主要职责：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化教育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私有所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

（一）机构设置情况

1、根据编委核定，临武县金江镇人民政府内设4个职能机构包括1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室；4、卫生和健康办公室。

2、镇属事业单位5个：1、金江镇农业综合服务中心；2、金江镇退役军人服务站；3、金江镇社会事务综合服务中心；4、金江镇政务（便民）服务中心；5、金江镇综合行政执法大队。

（二）人员情况

金江镇人民政府核定人员编制61人，其中行政编制22名，事业编制39名，实有人数50人，其中在职人员50人，退休人员19人，遗属人员5人，临聘人员3人。

 

二、部门预算单位构成

金江镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有金江镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2024年年初预算数669.16万元，其中，经费拨款629.16万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款40万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数669.16万元，其中，一般公共预算拨款收入629.16万元、政府性基金拨款0万元、纳入专户管理的非税收入拨款40万元、上级财政补助0万元。

基本支出：2024年年初预算数为669.16万元（一般公共预算拨款收入669.16万元），其中工资福利支出541.74万元，对个人及家庭的补助0万元，商品和服务支出87.42万元。

项目支出：2024年年初预算数为40万元。

我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件10、11、19为空表。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入669.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为669.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2024年金江镇单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款78.42万元，比2023年预算增加13.92万元，增加17.7%，主要原因是新增退伍安置2人，招录省考公务员2名，招聘事业单位工作人员5名，导致运行经费增加。

2、一般性预算支出

    2024年金江镇单位一般性支出78.42万元，较2023年增加13.92万元，增加17.7%，主要原因是新增退伍安置2人，招录省考公务员2名，招聘事业单位工作人员5名，导致一般性预算支出增加。

3、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加1.2万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，加强了内控管理，规范公务接待活动，公务用车运行费用增加。

4、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，金江镇部门资产总额664.4万元，其中流动资产0万元，固定资产664.4万元，在建工程  0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物564.9万元，汽车2辆22万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产77.5万元。 

与上年相比，2024年与2023年持平。

 

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

第二部分：

 

部门预算需公开的表格情况

 

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

临武县金江镇人民政府2024年部门预算公开表(50).xlsx