| 索 引 号： | 0006/2024-3815730 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2024-08-27 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 金江镇 | 时 效 性： | 长期公开 |
2023年度临武县金江镇人民政府部门决算
目录
第一部分临武县金江镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出榭鏊得�
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2022年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临武县金江镇人民政府概况
一、 部门职责
（一）镇党委主要职责：
（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
（二）讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。
（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
（四）负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级组织建设。
（五）按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
（六）领导全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。
（七）承办县委交办的其他工作任务。
（二）镇政府主要职责：
（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（三）依法管理本级财政、执行本级预算。
（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。
（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（七）推行卫生健康，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（九）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：1、临武县金江镇人民政府内设4个职能机构包括1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室；4、卫生和健康办公室。
2、镇属事业单位5个：1、金江镇农业综合服务中心；2、金江镇退役军人服务站；3、金江镇社会事务综合服务中心；4、金江镇政务（便民）服务中心；5、金江镇综合行政执法大队。
人员编制情觯航鸾蛉嗣裾硕ㄐ姓嘀�22人，核定事业编制39人，实有行政编制20人，事业编制28人。
（二）决算单位构成。
临武县金江镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此,纳入2023年部门决算编制范围的只有临武县金江镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收、支总计1862.02万元，与上年相比，增加42.58万元，增加2.3%，主要原因是一般公共服务增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1862.02万元，其中：财政拨款收入1862.02万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1862.02万元，其中：基本支出621.46万元，占33.37%；项目支出1240.56万元，占66.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1862.02万元，与上年相比，增加42.58万元，增加2.3%，主要是一般公共服务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出为1862.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加42.58万元，增加2.3%，主要是因为乡镇用于一般公共服务支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1862.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（行政运行类）支出1742.74万元，占93.6%；社会保障和就业（行政事业单位基本养老保险缴费类、财政对工伤社会保险基金的补助类）支出76.64万元，占4.1%;住房保障支出42.63元，占2.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为743.05万元，支出决算数为1862.02万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（行政运行类）支出
年初预算为629.67万元，支出决算为1742.74万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇用于一般公共服务相关支出增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费、财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为69.96万元，支出决算为76.64万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员年中异动社保基数调整、残疾人保障金的调整及村干部社会保障缴费。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为43.42万元，支出决算为42.63万元，完成预算的98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员异动住房保障相关支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出621.46万元，其中：人员经费555.23万元，占基本支出的89.34%,主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等）；公用经费66.22万元，占基本支出的10.66%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为3.28万元，完成预算的42.05%，其中：
因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相差，主要原因是相关票据暂未支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为3.28万元，完成预算的68.33%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节俭节约， 与上年相持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.28万元，占100%。其中：
1、临武县金江镇人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.28万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.28万元，主要是公务用车日常维护维修燃料支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2023年度无政府性基金预算收入支出。
九、机关运行经费支出说明
本单位2023年度机关运行经费支出66.22万元，比年初预算数减少1.28万元，降低1.8%。主要原因是：日常维修维护、专用设备购置、专用材料等费用减少。
十、一般性支出情况说明
2023年临武县金江镇人民政府一般性支出66.22万元。包括办公费5.4万元，印刷费3万元，水费3万元，电费6.92万元，差旅费1.59万元，维修（护）费4万元，会议费0.83万元，培训费1万元，劳务费3.5万元，公务用车运行维护费3.28万元，其他支出33.69万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
临武县金江镇人民政府预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开。（在第五部分作为附件公开）
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第五部分
附件
