部门名称

临武县香花镇人民政府　

年度预算申请
（万元）

资金总额：515.6

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：515.6

其中： 基本支出：515.6

       政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。

（2）制定并组织实施村镇建设规划。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

整体绩效目标

（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。       

（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。                   

（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

人员编制数

67人

实有人数

48人

成本指标

总支出

515.6万元

预算内拨款

515.6万元

工资福利支出

人员工资

257.6万元

奖金

66.5万元

社会保障缴费

72.8万元

公积金

35.9万元

公用经费

办公费

19.9万元

印刷费

10万元

水电费

10万元

差旅费

5万元

租赁费

3万元

会议费

5万元

劳务费

5万元

工会经费

5.1万元

公务用车运行维护费

4.8万元

其他公用经费

15万元

效益指标

经济效益指标

发展农村经济

促进经济发展

招商引资

社会效益指标

对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要作用

高

经济增长、物价稳定

良好

生态效益指标

保护环境意识增强

环境改善

社会公众或服务对象满意度

人民群众满意

93%

财政局审核意见

业务股室意见

预算股意见

绩效管理股意见

日期

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